采购数员岗位责任制.doc

 采购员岗位责任制 基 本 概 况 工作概要 在采购组组长领导下，负责所管范围内的材料采购任务。 引用文件 采购专业相关规章制度。 素 质 要 求 具有大专以上文化程度； 取得国家级计算机一级B以上证书，具有办公所需熟练操作技能； 熟知本岗位专业管理制度； 掌握现代企业管理知识，具有一定文字分析能力和实际工作经验。 岗 位 责 任 与 标 准 1、负责按照名优产品标准和管理程序，合理引进市场名优产品，开辟名优厂家，并按照管理规定实施名优产品的市场采购工作。 2、负责物资质量检验, 入库前对材料的质量证明文件及外观质量依据合同规定的国家、行业、企业等标准进行初检，负责对不合格物资的退货和索赔工作，杜绝不合格产品采购入库。 所有购进物资依据公司管理规定，向计划科质量检验班申报复检。 3、负责质量异议的处理， 对发生的物资质量问题和质量异议以及使用单位提出的质量投诉等，于当天到现场进行分析处理，查明原因，制定整改措施，并按时限要求完成质量异议处理。 4、负责完成采购计划兑现率95%以上。按时限完成合同签订、价格报告起草工作，“三定”物资计划下达后七日内签订完合同，询价物资7日内完成询价、确定资源工作，报告批复后4日内签订完合同；本着急事急办的原则，及时完成询价、合同签订；负责按照合同约定时间，做好物资的催交和提运工作，负责进厂采购物资的结算与交库工作。 5、严格执行价格管理制度，按照公司物资采购的需求情况，对采购物资进行市场调研，按物资的品种、规格、型号、数量、质量、价格等进行咨询，掌握市场行情。 6、负责按照物资采购计划对一次性采购额30万元以上、年度采购额100万元以上具备招标条件的物资实行招标采购，按“公司招投标管理办法”和“物资招标管理实施细则”规定的相关程序办理。做好招标采购前的各项准备工作，准确提供市场行情和供应商资料，参与招标全过程，按照择优原则共同确定合格分供方。坚持公平、公正、公开，质量可靠、价格合理、进度满足要求、售后服务优良的宗旨，以获得最大的经济效益。 7、负责按季度对供应商进行评审，提供评审结果准确无误。 8、负责入库物资检验。做到入库单、证手续齐全，数据准确。 9、严格执行合同约定，对约定到库房的物资严禁要车到外地提货。 10、负责合同草鉴，按照规定文本执行，合同合法率、合格率达100%。条款内容严密，明确违约责任，不发生经济诉讼案件，维护我方利益。 11、负责对外付款。认真审核各种票据，确保齐全有效，不发生超付、错付等错误。 12、随时查询物资到货情况，催促供应商进货、开发票，分析供应商供货情况、质量情况。 13、负责贯彻执行质量体系标准，规范专业管理工作。 14、负责物资采购符合国家强制性产品认证目录规定。严禁采购无认证的物资。 15、负责供应商管理，按季度对供应商进行评审，健全基础工作，提供评审结果准确无误。 16、遵守劳动纪律及考勤管理规定。 17、负责全面完成重点工作、重点措施项目及公司交办的各项任务。 18、负责按公司要求完成物资供应协作任务 。 19、按时、按质、按量向有关部门提供报表、资料等。 20、严格执行“物资工作人员 1、每月30日前完成付款计划的上报工作。 2、按照合同规定工期约定完成材料采购工作，保证各部门需要。 3、根据材料的到货情况完成材料的接收、初检、入库及向质量检验班的报检工作 4、根据初检、质量检验班的检验情况及时向供应商提出退货、质量索赔工作。 5、每月24日前完成所采购物资增值税发票的收集工作，并于26日交财务部审核。 工 作 程 序 1、每月25日—28日完成需求计划物资规格型号的确认、单价、供应商等相关内容的填制，报计划科。 2、询、报价工作 （1）、接到正式采购计划的当日，对无价格的物资完成询价单的制定，两日内将询价单以传真形式传递给供应商。 （2）、一周内完成询、起草价格报告，按制度规定履行审批程序。 （3）、价格审批后及时与供应商签订采购合同。 采购合同的生成： 接到正式采购计划的当日，立即着手起草采购合同。 采购合同起草后，于2日内将合同履行审签程序。 审签后以特快专递的形式邮寄给供应商进行合同的签任。 将供应商邮寄回来的采购合同于当日董事长或总经理审签。 3、物资的接收、结账 按照采购合同规定的物资到货实限及时催促供应商供货，确保按时到货。 随时做好物资到货的接货，交库工作。 每月25日前完成发票的审核工作，与采购合同、入库单一同报财务部审核。 结账后于每月5日前完成采购物资的台帐登记工作，每月10日前完成与财务的对帐工作。 岗 位 协 作 关 系 说明：1、向计划科计划员了解采购计划的详细情况。 2、向计划科