《2012管理信息系统试题二及答案.docVIP

“进货管理”子系统分析与设计实验（实验序 【实验目的】 熟悉速达3000Pro“进货管理”子系统的操作和基本功能，掌握“进货管理”子系统的分析与设计方法。 【实验内容】 （1）掌握“进货管理”子系统的“数据三层结构、业务导航图形化界面”分析、设计与操作 （2）了解以“表单”方式表示的进货管理子系统“业务流程” （3）熟悉数据结构（三层结构）与数据库操作 （4）掌握数据结构（三层结构）与数据库分析、设计 （5）代码设计，写出“进货管理”子系统“业务流程”表单的代码及设计说明 （6）掌握模块功能及处理过程设计，画出“进货管理”子系统的HIPO层次功能模块结构图 1、“进货管理”子系统业务导航图形化界面分析、设计与操作 登录速达3000Pro,进入“业务导航”界面。依次单击左边的“进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、账务系统、固定资产、工资核算、系统维护”等8个导航条，观察进销存、财务管理、人事管理的不同业务导航图的界面设计，体会形象直观、清晰简单、易学易用的界面特色。 单击“进货管理”导航条，进入“进货管理”业务导航图的界面。画出“进货管理”子系统“数据三层结构、业务导航图形化的界面”结构设计图，并标出界面结构，如图3-1所示。显然，“进货管理”业务导航界面，是由三大部分组成：①8个子系统；②数据三层结构：基础数据、业务流程数据、报表中心数据；③菜单式功能查询系统。 2、“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式说明 单击“帮助”，双击“第一章→业务流程”，参照此说明，写出“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式。任何管理子系统的业务流程都可以归结为“表单”管理的过程。例如，“进货管理”子系统的业务流程可归纳为“采购订单、采购收货单、采购付款单、采购退款单、估评入库、现款采购”等6个表单的管理过程。即企业要想生产或销售商品，就必须先进行采购，如果预先订货，不妨开一张“采购订单”；货物到货情况就用“采购收货单”来完成；然后可采用多种方式来付款，如“采购付款单”、“现款采购单”等；如果发生不愉快的退货，完全可由“采购退货单”来完成；“估价入库单”是指货品已收到而发票等结算单据未收到时，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种估价入库业务处理方式。这就是“进货管理”子系统的业务流程。 图3-1进货管理“数据三层结构业务导航图形化界面”结构设计图 3、数据三层结构和数据库的操作 1．第一层：基础数据及基础数据库的操作（增加、删除、修改） ①在“进货管理”业务导航图界面中，单击“地区资料”图标或者选择“资料”菜单中的“地区资料”项，再单击“编辑”按钮，实现对地区资料的“增加、删除、修改”操作，如图3-2所示。 图3-2地区——基础资料（基础数据） ②在“进货管理”业务导航图界面中，单击“供应商资料”图标或者选择“资料”菜单中的“供应商资料”项，再单击“编辑”按钮，完成对供应商资料的“增加、删除、修改”操作，如图3-3所示。 图3-3供应商—基础资料（基础数据库） ③修改供应商资料。在图3-3中，选中要修改的供应商，单击“编辑”按钮，从浮动菜单中选择“修改”项，弹出如图3-4、图3-5所示的“供应商—编辑”窗口，修改信息，单击“确定”按钮，保存对该供应商资料所做的修改，并关闭该窗口。修改供应商资料时，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，修改供应商资料中的“期初应付”栏数据后，不关联账务系统的相关科目。 ④删除供应商资料。单击图3-3的“编辑”按钮，从浮动菜单中选择“删除”项，出现“删除”对话框，单击“确定”即可。如果该供应商资料已在业务中使用过，则系统给出提示“您不能删除该供应商资料。” 图3-4供应商联系信息 图3-5供应商其他信息 ⑤供应商注意事项。本系统是一个完整的企业管理软件，系统默认的工作状态是进销存与账务系统连接使用。在用户不改变系统默认的工作状态时，供应商（客户）资料自动接转为账务系统会计科目（应收/应付）的明细科目，所有进销存业务产生的单据都可以自动（或通过“凭证”按钮）产生会计凭证，会计科目中的存货类科目不允许下设明细科目，所有存货明细项目必须在进销存模块中查询。当用户改变系统默认的工作状态（即进销存与账务系统断开使用）时，供应商（客户）资料不能自动转入账务系统，用户只能在建立明细会计科目时引用，存货类科目不限设明细。 ⑥在“进货管理”业务导航图中，单击“收款方式”图标或者选择“资料”菜单中的“收款方式”项，再单击“编辑”按钮，实现对客户资料的“增加、删除、修改”操作，如图3-6所示。 图3-6货品核算方法基础资料（基础数） 2.第二层：“进货管理”子系统业务流程数据（表单）及数据库的操作 （1）进入界面 在“进货管理”业务导航