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一、质量管理 第一章 员工培训和考核办法 第一节 总则 第一条 目的 为不断提高质控处人员的综合素质和业务技能，以员工的工作质量推动公司产品质量全面提高， 特制订本制度。 第二条 范围 本制度适用于质控处员工的培训和考核。 第三条 职责 质量工程师负责员工培训和考核工作，各组组长配合质量工程师完成员工培训和考核工作。 第四条 工作程序 （一）质控处新进人员在达到应知应会要求，经考核合格方可上岗。 （二）质控处每年根据工作要求和检验人员素质提出《员工年度培训考核计划》，明确培训的目的、内容、时间和要求，经主管领导批准后实施。 （三）根据《员工年度培训考核计划》要求，不定期对检验人员进行分批分类培训，并建立培训档案。 （四）培训结束时，按要求进行考核，考核成绩作为检验人员上岗的依据。 （五）根据工作需要不定期请专家对质控处业务骨干进行质量管理知识的学习，提高管理和业务水平。 （六）试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码核对准确率应达到90%。 （七）定期进行考核，每月集中考核一次，对连续2次考核不合格的，调离检验岗位。 （八）质控处全体人员应坚持学习，学习内容主要包括：水泥和矿渣微粉的有关理论知识、国家标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。 第二节 工作手册执行情况检查制度 第五条 目的 为验证质控处各项管理活动是否符合管理手册的规定要求，是否得到有效地保持、实施和改进，特制定本制度。 第六条 范围 本制度适用于质控处工作手册执行情况的检查。 第七条 职责 （一）质控处处长： 负责组织手册执行情况检查的工作 （二）质量工程师： 全面负责手册执行情况检查的实施； 第八条 相关文件 《部门工作手册》以及有关法律、法规、标准 第九条 程序 （一）检查的组织 由质控处处长负责组织相关人员组成检查组，对检查活动进行策划，明确检查目的、检查范围、检查方法及分工安排等。 （二）检查的频次 每季度对手册执行情况进行一次抽查。根据需要,也可以针对某几项要求或针对某个班组、个人进行检查。 另外出现以下情况应增加检查频次： 1.质控处内外环境发生重大变化。 2.出现质量事故，或用户对某一问题连续投诉。 3.法律、法规及其他外部要求的变更。 4.外部对比验证连续出现偏差。 （三）检查的方式 1.现场观察 2.查看记录 3.提问、交谈 4.实际操作 5.抽样 （四）检查前的准备 1.根据手册及相关文件的要求,编制工作手册执行情况检查表、其内容应包括: （1）执行情况检查表； （2）检查的时间； （3）检查的主持人； （4）检查组成员； （5）检查的项目； （6）检查的内容及方法； （7）评定结果等。 2.检查表应满足检查要求，做到无缺项和可操作。 3.检查活动的控制。 （1）检查组应根据策划要求，按照检查表内容项目对工作手册执行情况进行现场检查，并详细记录检查内容。 （2）检查的主持人应全面了解现场检查情况，合理安排检查进度。 （3）如果检查中发现有缺项，应及时追加检查。 4.检查中发现问题及处理 检查的主持人应综合分析全部检查结果，依据工作手册要求，确认检查中发现的不符合项，并发出《纠正/纠正措施处理单》，经相关班组/个人确认后，分析原因，并制定纠正/纠正措施，经处长确认后实施，质量工程师负责对纠正/纠正措施的实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 5.检查结束后，质量工程师完成《工作手册执行情况检查小结》，交处长审核批准。 检查小结内容应包括： （1）检查的目的、范围、方法和依据； （2）检查组成员、受检查班组、个人； （3）检查实施情况总结； （4）不合格项情况分析； （5）存在的主要问题分析； （6）对工作手册执行情况的结论及今后应改进的地方。 （7）如果检查的结果引起手册的更改，应执行公司程序文件《文件控制程序》规定。 （7）检查产生的相关的质量记录应由质控处统计员按有关规定进行收集保管,作为质控处质量管理改进的依据。 第三节 文件资料档案管理办法 第十条 目的 为保障质控处文件资料的适用性和现行有效性，使之在质控处的各项工作中得到贯彻执行，特制订本制度。 第十一条 范围 本制度适用于质控处的文件资料的管理。 第十二条 职责 质量管理统计员负责文件资料档案的管理工作。 第十三条 工作程序 （一）为加强质控处质量管理和质量检测工作所引用和编制的各种文件和资料，均应经过审核批准后发布实施。 （二）文件和资料发放时应按照核准的发放范围受控发放，并由持有人填写《文件资料发回收记录》。 （三）工作场所使用的文件和资料，都应是经过正式批准的、现行有效的版本。 （四）过期或作废的文件，应及时从使用场所收回，以防止误用。对需要保留的某种废除失效的文件，应经过批准认可，并在作废的文件或资料上加以明