薪4酬奖励规定.docVIP

2012年度销售中心薪酬奖励规定 一、薪酬奖励原则及说明 本规定适用于销售中心。 薪酬管理根据行业常规和公司实际，兼顾公司利益和个体利益，本着有利于提高销售中心工作人员积极性，扩大产品销售，提高市场占有率及品牌知名度的原则制定。 二、薪酬构成及提成标准 1、销售人员工资结构 全体销售业务人员工资采取底薪加业务提成的工资结构。 岗位 中心经理 中心副经理 业务部经理 业务员 底薪 5000元 4500元 4000 3000元 2、提成标准 2.1国内业务销售提成 销售人员提成按实际回款额计算提取，其中回款额基数扣除返还客户佣金部分。 完成销售目标以内部分按销售收入的1%提成，超过销售目标5０％以内部分，按1.2%提成，超过销售目标50％以上部分，按1.5%提成。 2.2国际业务提成 提成按回款金额计算，完成销售目标7０％以下部分按1％提成，完成销售目标7０％（含70%）以上部分，按1.2％提成，完成销售目标100％（含100%）以上部分，按1.5％提成。 2.3 由公司牵头组织落实的业务，需相关业务人员参与的，由公司视情况对参与的业务人员发放理论提成额的10-30%。 3、销售中心经理薪酬 业务提成挂钩工资标准： 销售中心完成销售目标的70%以内，销售中心经理无提成工资；完成销售目标70%（含）以上，销售中心经理享受销售总额的2‰提成；完成销售目标90%（含）以上，销售中心经理享受销售总额的2.5‰提成。 三、工资管理 1、 按规定建立员工工资档案和劳动工资台帐，办理员工工资变动事宜。 2、各种社会保险由公司代扣代缴。 3、业务提成由销售中心负责按期计算，财务、人事等职能部门审核后发放。个人收入所得税按照国家有关规定的范围和税率，由财务部代扣代缴。 4、有关各种假期，按公司相关规章制度执行（销售中心在正常工作期间均不计加班费，销售中心一般职员出差期间不计加班费）。 5、销售中心员工福利待遇与其他部门员工等同。 四、差旅费管理 4.1出差住宿费标准： 公司员工因公出差的住宿费按标准开支，凭正式发票报销，超支部分不予报销。住宿超过标准时，应申明理由经批准后方可报销 火车 轮船 飞机 特区城市 住宿 其他城市 住宿 经理 硬卧 三等 经批准　 200元以下 150元以下 其他人员 硬卧 普通 　 150元以下 120元以下 4.2、 员工乘火车自晚八时至次日早七时之间，连续乘车在六个小时以上，或白天（早八时至晚八时）连续乘车超过12小时的，可购买硬卧。 出差人员购买餐车茶座的费用由个人自理。订票、退票手续费及空调费取得合法单据后经领导签批后方可报销。 报销时凭审批后报销凭证和出差审批单方可报销。 3、出差按目的出差地点报销车票、补助等费用，无特殊情况，不准绕道，否则费用自理。 4.4出差补助费报销标准： 4.4.1、出差至省会级城市及沿海城市每人每天40元（其中，早餐补助标准为10元/天，午餐、晚餐补助标准为15元/天）；到其他城市出差每人每天补助30元（其中，早餐报销标准为6元/天，午餐、晚餐销标准为12元/天）。员工长驻外地的非驻地户口者，每天补助20元。 4.4.2、因公出差招待客人，须报经批准后方可报销，并按规定扣除相应部分的标准后报销补助费。 4.4.3、外出参加会议、培训，报销费用中包含餐费的，按规定扣除相应部分的标准后报销补助费。 5、差旅费报销程序 5.1员工出差返回后须按《员工借款管理规定》规定的时间到财务部办理报销手续。 5.2、出差人报销应把出差期间取得的合法单据，按业务内容整理、分类并签字。如：机票、车票、船票、旅馆费等。 5.3、出差人员应按差旅费报销凭单要求的项目内容逐一填列。填列好差旅费报销凭单并经部门经理审签后附出差批准证明一并交财务部。 5.4、财务部负责审核报销凭单。审核主要检查出差是否经过批准、有无预算、原始凭证是否符合规定（所持发票、车票与出差人员姓名、出差期乘坐交通工具、住宿时间内容相符合），有无不合法、不合规的凭证等。对经审核不符合报销规定的票据，应予退回。 5.5、出差人员将财务部审核后的单据交总经理或总经理授权人员审批，然后到财务部报销。 五、销售人员提成计算 1、对销售人员实行按月考核，月度提成和年度通盘计算相结合的方式进行，根据计算结果进行提成奖惩。 2、提成考核主要考虑销售额、回款额、回款率、目标完成率、客户（办事处）开发、超期帐款、管理考核等七个指标。 2.1销售额:根据目标分解的基本销售额和目标销售额，中心于月末和年末分别依据实际回款对目标销售额完成情况进行考核。 2.2 回款额：以到帐金额计算。 2.3 回款率:即实际回款/销售额×100% 不包括不满合同期限的部分,但下年度应将上年度未计入的不满合同期限的部分计入年度销售额，并累推。客