安保内返审gsv内审检查表.docVIP

2011年度反恐安全管理体系内部审核记录 厂区保安管理 现况 说 1 保安室内各项装备是否正常运作？ 　 2 围墙警报系统是否正常运作? 3 路灯是否正常开启，足够明亮? 4 是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或危禁物品？ 　 5 是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件？ 　 6 有否与当地执法部门维持良好的关系？ 　 7 当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法部门？ 　 8 有否准备和更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联络电话以供不时之需？ 　 9 企业内部有否定期至少每年对保安事件包括交货、制造及货物存放进行自我审核？ 　 10 有否书面的保安改进计划？ 　 11 是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 　 12 有否核实派发物件和信件的人员的身份并对收到的物件和信件作定期抽查？ 　 门禁管理 13 有否制定实体保安的书面程序？ 　 14 有否在货物作业区域和存放区域装置围栏或有天然屏障以阻止非授权人员进入？ 　 15 围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡﹐防护有人躲藏或爬入而无法及时发现？ 　 16 是否定期视察外围确保其状态良好？ 　 17 有否良好的控制非授权车辆出入建筑物﹐尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？（有否安排人员看守及保安有否明确的书面岗位守则？） 　 18 有否验明进出司机身份的措施？ 　 19 有否良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人士出入建筑物﹐尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？ 　 20 职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及有否保安人员看守或安装电子设备﹐防止非授权人士进入？ 　 21 员工是否佩戴工作证﹐是否对无佩戴者进行盘问？ 　 22 工作证上有否附有该员工的相片？ 　 23 任何访客或工作伙伴是否经过管理层批准﹐有否检查他们的身份证及做登记并派发访客证？ 　 24 有否安排员工陪同他们？ 　 25 公司有否制定政策阻止员工带私人物品进入工作区或加以检查其随身物品以防止带入不明物品或擅自带走公司的财产？ 　 26 有否抽查垃圾房及搬运过程以及进行监管？ 　 27 公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？ 　 28 人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹐货柜箱存放区和货柜停放区的照明是否充足﹐是否足以令闭路电视的影像清晰？ 　 29 所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵﹐并定期进行检验？ 　 30 有否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入﹐或安装防盗警钟﹑感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？ 　 31 有否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？ 　 32 闭路电视录下的影像是否保存至少90天？ 　 33 是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？ 　 34 有否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？ 　 35 保安人员是否有效坚守岗位？如有﹐是否对此岗位的任务及工作程序有文件记录﹐易于理解并加以更新？ 　 36 有否按照国际﹑本地﹑昂贵品﹑危险品分隔货物并加以注明？ 　 37 有否安装计算机系统保安装置？（如用户密码﹑系统防火墙﹑病毒防护装置及服务器安全等） 　 38 锁及钥匙的使用保管过程是否安全？ 　 39 各区域禁入标示和说明是否清楚明确? 人事保安和教育培训意识 40 是否对新进员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查和申请资料确认？ 　 41 有否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？ 　 42 是否有对员工做防恐安全教育? 43 是否对临时工和合同工进行同样的背景调查？ 　 44 有否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确认？ 　 45 有否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非授权人员进入，恐怖活动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？ 　 46 公司有否制定行为规范明文条例？ 　 47 是否员工受训并有意识分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举报热线或其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为？ 　 48 举报的员工是否得到奖励？ 　 是否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？ 　 49