设备、物资、个分包管理.docVIP

编码：QP/CCECC17-2 编号： 内部审核及安全质量标准化检查表 基础设施管理 受审核项目 审核日期 2010年 月 日 共 页 第 页 编制日期 2010年 月 日 审核人 审核组长： 依据标准 CCECC/QP2010A.0 面谈人 检 查 内 容 相关条款 客 观 记 录 符合否 查项目部是否编制设备需求计划，并经主管部门批准。 查是否明确人员负责设备管理，有岗位责任制，是否建立设备管理台帐\操作人员台帐，人员是否具备资格. 查是否建立设备运转记录，维修保养记录。 查起重吊装等特种设备操作人员是否持有效上岗证书。体检、培训及禁忌病记录。 特种设备有日常使用状况记录及安全附件，安全保护装置，测量调控装置，仪器、仪表日常维修保养记录。法定检验机构进行检验 询问操作人员是否懂得设备操作规程，能否做到“四懂三会”。 查施工设备能否做到定期保养，是否有每班保养记录，保养周期是否符合规定。 查搅拌机、木工机具安装有无合格验收手续，现场查看是否符合安全要求。 现场观察设备管理，有无跑冒滴漏，污染土壤及带病运行情况。设备维修保养产生的报废配件、垃圾等是否集中处理，是否造成环境污染。 查各类润滑油脂容器是否符合规定。存放是否符合安