锅炉评审体系表格方案.doc

附件4 报告编号： 08N062－ZG01 质量管理体系文件及实施情况评审表 序号 要素 审 查 项 目 及 要 求 情 况 和 问 题 审 查 结 果 满足 部分满足 不满足 1 管理职责 质量方针和目标应当经法定代表人批准，形成正式文件 2 质量方针和目标应当符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出锅炉安全性能要求 3 质量方针对安全质量持续改进的承诺法定代表人对锅炉安全质量负责(1)术语和缩写(2)体系的适用范围； (3)质量方针(4)质量保证体系(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求 13 程序文件（管理制度）与质量方针相一致、满足质量保证手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性 14 工艺文件和质量记录应当符合锅炉特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准 15 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计施工方案采购计划和采购合同焊接工艺评定的项目覆盖所需要的焊接工艺（注明热处理炉号、工件号产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）（应当注明热处理炉号、工件号产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）理化检验试样加工试样检测 66 检验与试验控制 检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等 67 过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定 68 最终检验与试验控制（竣工验收、调试验收、试运行验收等工装、试验监督和确认检验状态标识审核 　 中国特种设备检测研究院 QR-3-B44-04 2007年12月版 第 1 页 共 11 页