030标识和可追溯性控制程序.docVIP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 修订记录 版本号 修订内容描述 作者 日期 A0 首次发行 Shen Rong 08/08/2011 作者: 签名: 审核人: 签名: 姓名: Shen Rong 姓名: Anne Zhang 日期: 日期: 复核人: 签名: 姓名: David Zhang Wendy Xia 职位: 运营总监 供应链高级经理 日期: 批准人: 签名: 姓名: David Zhang 职位: 管理者代表 日期: 目录 1. 目的 3 2. 范围 3 3. 参考文件 3 4. 术语定义 3 5. 职责 4 6. 程序 4 7. 流程图 6 8. 记录 6 9. 附录 6 1. 目的 本程序描述了在整个制造、检验、监测、测量和仓储及售后维修过程中对产品的适当标识，便于追溯。 2. 范围 本程序应用于XXXX动力工具的生产及仓储全过程中的标识及可追溯性管理。 3. 参考文件 3.1《监视和测量设备控制程序》 Document No：APTS-P-023 3.2《不合格品控制程序》 Document No：APTS-P-032 3.3《收货控制程序》 Document No：APTS-P-024 3.4《发货控制程序》 Document No：APTS-P-025 3.5《生产仓库控制程序》 Document No：APTS-P-021 4. 术语定义 4.1产品标识：从原材料入库到产品最终发运到顾客的过程中，对XXXX产品的某些特性和特定状态用记号或符号进行标识。 4.2可追溯性：追溯XXXX产品的历史、应用情况或所处场所的能力。 4.3 IQC：Incoming Quality Control来料质量控制。 4.4 OQC：Outgoing Quality Control出货质量控制。 4.5 MRB：Material Review Board物料评审会。 4.6 DN：Delivery Note运单号 5. 职责 5.1项目部负责对顾客财产的标识。 5.2生产部门负责对工具生产过程中工序和转序状态的标识。 5.3 工艺工程师负责设备与工装的标识。 5.4质量部负责对IQC、OQC、生产过程中检验状态的标识。 5.5质量部负责对不合格品和废品的标识。 5.6质量部负责对检具检定状态的标识及管理。 5.7仓库负责对所管物资和产品的标识。 5.8售后服务中心负责对工具维修状态的标识。 6. 程序 6.1顾客财产的标识 项目部应根据《顾客财产控制程序》中的要求，对顾客财产进行登记编号，并在指定部位进行标识。 6.2生产过程中的标识 6.2.1生产过程中用到的设备及工装夹具进行登记编号，定期的检查和维护，并对其状态进行标识。 6.2.2对生产制造过程中的在制品、成品及不合格品，制造部划分区域进行区分。工序间的在制品只有经质量部门检验合格，并盖上 “QC PASS” 章后方可转入下一到工序。成品待检区内的工具，经质检验员检验合格，质量工程师签字确认后，方可入库。 6.2.3对工具生产过程中产生的异常的产品，检验员贴上“待处理”标识，放在指定区域，并填写不良原因。经质量工程师确认后，换上“返工”、“报废”“待处理移入MRB”等标签后进行后续处理。 6.3仓储过程中物料的标识 仓库应对来料、出料、待检品、不合格品设置不同的区域，并对其物料的状态进行标识。 6.3.1 来料 物料进仓库后放置于来料区，仓库收货员根据《来料清单》（pack list）核对好PO、物料名称、数量后，将来料移入待检区域，并放上”待检”标识,并通知检验员对物料进行检验。 6.3.2 出料 仓库人员根据《出货清单》，进行理货，理货完成后，将物料移入待检区域，并放上“待检”标识，并通知检验员对物料进行检验。 6.3.3待检区内的物料，检验员检验合格后，在”Pack list”上盖上“QC PASS”章，并在物料外包装合适位置贴上“绿标”。仓库接到盖“QC