1 江苏省国家税务局网上办税平台申报模块使用指南.docVIP

网上办税服务厅 申报模块使用指南 江苏省国家税务局 2010年9月 目 录 二、网上申报 1 （一）网上申报流程 1 （二）输入所属期并申报初始化 1 （三）填写与保存相关申报资料 3 1、增值税一般纳税人的增值税相关申报表 3 （1）填写与保存申报资料流程 3 （2）查看并修改增值税抵扣明细表 4 （3）创建或修改普通发票销售明细表 9 （4）出口退税报表上报（出口企业） 12 （5）填写作废发票、红字发票原因分析表 13 （6）“自动生成”增值税纳税申报表 14 （7）对自动生成的报表进行修改和检查 15 2、小规模纳税人企业的增值税相关申报表 17 （1）填写与保存申报资料流程 17 （2）创建或修改普通发票销售明细表 17 （3）“手工填写”增值税纳税申报表（适用小规模纳税人） 18 3、消费税纳税人的相关消费税申报表 18 （1）填写与保存申报资料流程 18 （2）烟类 18 （3）酒类 20 （4）成品油类 23 （5）车类 23 （6）其他类 24 （7）对自动生成的报表进行修改和检查 24 4、企业所得税纳税人的所得税相关申报表 24 （1）填写与保存申报资料流程 24 （2）2008企业所得税月（季）度纳税申报表 24 5、财务报表和增值税纳税申报附报资料 25 （1）填写与保存申报资料流程 25 （2）资