供方管理如制度(qg).docVIP

供方管理制度 1．目的 为统一各采购部门对供方的管理，提高整个供方管理过程的有效性和效率，确保供方提供的产品能持续满足公司的要求，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于公司所有采购部门的供方管理。 3．定义 3.1采购部门：指企业管理部、矿业公司、供应部、设备管理部、工程管理部、生产技术部、安全环保部、旅游后勤部、科技发展部、人力资源部、汽车运输公司、产品管理中心、工业站、计量检验中心、办公室等单位。 4．职责 4.1企业管理部 4.1.1负责外协单位、公司零星劳务用工、公司电话、网络及监控施工、OA及ERP系统、MES及EMS系统建设项目等供方的管理。 4.1.2负责对所有采购部门的供方管理执行情况的考核工作。 4.2供应部负责废钢、生铁、铁合金、耐材、辅助材料、设备、备件、劳动防护用品等供方的管理。 4.3矿业公司负责原燃料、熔剂等供方的管理。 4.4设备管理部负责设备外委维修承包和设备备品备件相关材料代储物资、设备检测检定校准服务、设备零部件修理等供方的管理。 4.5 工程管理部负责施工方的管理。 4.6生产技术部负责生产过程外包及耐材整体承包供方的管理。 4.7安全环保部负责绿化外包、劳动防护用品代储供方的管理。 4.8旅游后勤部负责餐饮服务（含附属设施）、后勤公共设施、旅游开发项目供方的管理。 4.9科技发展部负责产品开发和新技术项目供方的管理。 4.10人力资源部负责岗位劳务承包供方的管理。 4.11汽车运输公司负责外委车队供方的管理。 4.12产品管理中心负责钢坯装卸的劳务、钢材调拨的运输、仓储、委托加工等供方的管理。 4.13工业站负责铁路专用线维护、代理等供方的管理。 4.14计量检验中心负责委托钢坯加工切片等供方的管理。 4.15办公室负责办公用品、办公用房租赁等供方的管理。 5．管理内容 5.1 供应部和矿业公司应按照本部门业务类型制定供方考评标准及考核细则，并组织相关业务单位进行评审后，报公司主管领导审批。审批通过的考评标准及考核细则需报企业管理部备案。 5.2 采购部门应根据供方的实际情况和特点确定的考评周期（原则上物资材料类至少每季度评价一次，其他类供方每半年评价一次）进行考评。 5.3 供应部和矿业公司依据考评标准对供方进行考评并按照优秀A、良好B、合格C、不合格D四种标准进行分档。分档后实行逐级采购，优秀供方实行优先采购，良好供方可继续合作，合格供方可作为应急备选供方，对连续考评两次不合格的供方取消供货资格。 5.4 其它采购部门根据本部门所管理供方的特点制定管理办法，对供方采取跟踪管理，并形成详细的记录。 5.5 对供方的考核由采购部门执行，并按月汇总考核明细。 5.6 采购部门应每季度对合格供方名录进行更新，在考评中被取消供货资格的供方，采购部门应在合格供方名录中予以标识。 5.7 各采购部门将本部门的新增供方明细表于每月10日前上报企业管理部。 5.8 每月20日前各采购部门将考评结果和考核明细按供方提供产品分类汇总后，报企业管理部备案。 5.9 企业管理部不定期组织相关单位依据考评标准和考核细则对供方考评执行情况进行抽查。抽查发现与原考评结果不符或考评结果无依据等情况时，由采购部门对供方进行重新评价，并依据《供方管理专业考核办法》对采购部门进行考核。 5.10对采购部门的考核执行《供方管理专业考核办法》 6 引用文件 7 附件 供方管理专业考核办法 8 相关记录 新增供方信息明细表供方管理专业考核办法 序号 考核 单位 考核内容 考核细则 1 公司各单位 职责履行 不履行《供方管理制度》规定的职责和程序，每次处罚50-100元。 2 管理质量 无供方管理记录的，考核100元/次。 3 不严格执行逐级采购的，每次处罚50-200元。 4 审批程序 每月10号前提交新增供方明细表，推迟一天，考核50元/天。 5 每月20号前提交考评结果和考核明细，推迟一天，考核50元/天。 新增供方信息明细表 QG/R047 序号 新增供方名称 地址 注册资金 法人 委 托 代理人 联系电话 传真 邮箱 承担业务 审核： 制表： 日期： 文件会签、审批表 编制单位: 企业管理部 QG/R001 文件名称 供方管理制度 编 号 SGHG/QG14-2013 编 写 人 邹 龙 日 期 2013年3月25日