2013年审计部工作部署2013.1.27.docVIP

2013年审计部工作部署 为加强工作管理、提高工作效率，根据2013责任目标和我公司的具体工作情况，针对2013年对审计工作做如下要求： 工作素质及工作作风要求 1、审计人员应具备相应的专业技术资格，通过公司统一组织的培训学习和业余自学，全面掌握工程造价知识，并具备相关法律知识。 2、审计人员要忠于职守、坚持原则、客观公平、依法审计。 3、审计人员工作不积极主动、违反职业道德等，情节轻微的，予以警告;造成重大损失的，给予行政处分或经济处罚；构成犯罪的，追究其法律责任。 合同签订、核价工作程序 1、合同签订：各分公司签订合同人员首先根据招标文件和投标书或核价资料起草合同文件报合同科，合同科依据《合同法》、《经济法》等相关法律审核确认无误后报领导审批。 2、核价方面：各分公司指挥部根据工程需要，提前安排，书面提供核价项目所需的图纸、做法、变更和工程的特点、概况及工期安排和报价，审计部核定后，如未在规定的工期内施工或施工工期内材料价格变化较大或是工程条件发生变化的，指挥部要重新报价核定;指挥部报价核定完毕，长时间不签合同的，此报价及核价作废重新核定。 割算、结算等工作的要求 1、隐蔽工程及签证，资料自控性不强，内容不完善，该做隐蔽签证的不做，说有图纸和变更。有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。 结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。 2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。 3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致，另外，2013开始，核价工作由多人参与，多方案比较，核定价格更准确、可靠。 4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。 总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把以后的工作做细、做好。 谢谢大家！ 山东华邦建设集团审计部 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾客之间形