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有害物质管理程序 管理体系---二阶文件 文件编号： COP-751-01 版 次： 00　　　 制定日期： 2015-04-08　 制定部门： 　品保部　　 核准 审核 确认 作成 刘艺 归属部门： 　　　　　□　生管部　　 　　　 □ 物控部 □　财务部 □　生产部　　 　 □　品保部 　□　人力资源部　　 □ 生技部 文 件 制 \ 修 订 记 录 页次 章节 修订内容 版次 修订日期 执行日期 修订人 新版发行 00 2015/4/8 刘艺 1.目的 为国际环术标欧,对环质随环趋势。过对货环质及环质规产之产应规户2.适用范围 本程序适用于本公司所有原材料、制程品、（出货职责负责对设备进环质检环数当数过时负责购联络货证数，协对货进环质监产环质负责物料标识用状况记录关部门进关环质训对产执产号4.定义4.1环质：会对环产生显著响质。 4.2 环组织环现为违反环规司环针标针要产户环产学质4.3 变产开始时为点变产产点产检单产产设备产员关内变5.程序内容 5.1材料出、入库库库库进业a.仓库ROHS及无卤要求的物料时, 检货张贴环标纸来号,,则b.仓库员要将IQC检验OK环标识发时对号,分装时贴标签以产部识别 c.若生产时检环贴标签应区d.若有检验NG,则将NG区e.成品仓对实标识区,避免混料。 5.2 制程中的管控： 5.2.1生产设备、夹辅a.需检定设备, 夹, 确保没.半年以上时间产设备时净b.生产线之辅 (酒精、清洁水、天那水等) 和包装经过检定用记录C．对于专线专用的产品在生产过程任何环节不可与其它产线物料交叉，专线治工夹具标示明确不与其它产线混用。 5.2.2原物料、半成品及成品做好标识区 5.2.3原物料的领用须BOM表，现场时须进认环质识别规执5.3 出货 5.3.1针对不质产,出货时认仓库货时需记录该产单号号内5.5 实5.5.1信息交流与内沟对环质规资过训练栏会议关员进传达，贯彻执实内内,以检部门照规业,环关质动能否顺进.稽核人员经训幷资审核结报管幷评审会报5.6 异常处5.6.1若进户处发现产(部品)中环质经检测标时员须及时总经报处5.6.2 当环质产 (厂内处)现环质标时应关部门货,停止生产及进将关标记录，将样权进检测认a.若第三方权认产为NG将NG报废处当发货到户处则户报 b.针对NG的供货需赔偿损，还将货资如该货质经过评货资当发5.7 执认品保部需对生产制程管理、物料的识别追溯、设备的保养清洁、产品的包装标识及区域划分进行确认，以防止制程中混入非环保产品而造成质量不良。 6 相关6.1 《内部沟通管理程序》 COP-JX-553-01 6.5 《人力资COP-JX-620-01 6.6 《不合格品控制程序》 COP-JX-830-01 7. 记录 无 8.流程 无 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心