qp-13 纠件正预防措施控制程序-a1.docVIP

东莞市耀鑫实业有限公司 纠正预防措施控制程序 编写部门：品质部 生效日期： 区分 制 定 审 核 核 准 签名  文件修订履历表 版次 修改摘要 修改日期 备注 A0 初版发行 2011.08.15 A1 1.更改二阶程序文件编号：由YX-QP-XXX改为YX-QP-XX 2.优化职责、权限。 3.增加定义内容。 4.优化流程图。 5.文件格式变更，由Excel格式改为Word. 2013.04.15 目的： 1.1对已出现的或潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的再次发生或不发生。 范围： 2.1本公司品质管理体系运行的所有环节和过程、产品及服务。 职责： 阶段 异常情况 提出时机 提出部门 分析部门 对策部门 表单 进料 发生不合格时 品质部 供应商 供应商 进料品质异常通知单 生产过程 过程参数错误 生产/品质 生产/ 工程部 生产/ 工程部 不合格品 评审单 批量不良时 成品 成品出现不良时 品质部 生产部 责任部门 客户投诉/退货 客诉或退货时 客户/市场 生产/品质/工程部 责任部门 8D报告 内审/外审 审核不符合 审核组 发生部门 发生部门 纠正和预防措施表