南京市国家p税务局网上申报系统操作手册.docVIP

南京市国家税务局网上申报系统 操 作 手 册 南京市国家税务局 2009年8月14日 目录 一. 系统简介 4 二．使用前准备 4 .1 硬件要求 4 .2 浏览器设置 4 .3 密码获取 7 三．系统登录 10 .1 通过门户登录 10 .2 证书验证 12 四．如何申报 17 .1 报表加载 18 .2 增值税申报 20 .2.1 不含四小票及免抵退数据 20 .2.2 含四小票及免抵退数据 23 .2.3 出口企业 27 .3 财务报表申报 31 .3.1 2005版月（季）度财务报表 31 .3.2 2005版年度财务报表 34 .4 消费税申报 34 .5 2008年企业所得税申报 38 .5.1 2008年企业所得税A类申报表 38 .5.2 2008年企业所得税B类申报表 39 .6 非居民企业所得税季度申报 40 .6.1 据实申报企业 40 .6.2 核定征收企业 40 .7 企业所得税年度汇算清缴 40 .7.1 一般企业 40 .7.2 金融企业 41 .7.3 事业单位、社会团体、民办非企业单位 41 .7.4 存在关联方业务往来、境外投资或对外支付款项等事项企业 41 .7.5 逻辑校验 43 .7.6 企业所得税纳税申报附报资料 44 .7.7 报表填写的注意事项 45 1) 申报表介绍 45 2) 需填写附表十二的情形 45 3) 主附表的填写、修改顺序 45 4) 附表三填写说明 45 5) 提示信息使用 46 6) 下拉框使用 46 7) 附表十一中如何增添、删除企业 47 8) 附表十一中有备注栏目 48 9) 附表十二中如何增添、删除企业 49 10) 附表十二中关联关系类型可以多选 49 11) 附表十二和其他主附表不在同一子模块 50 12) 根据需要可以增减附表十二（8） 50 13) 附表十二（2）不需手工填写 51 五．其它功能 52 .1 报表保存与加载 52 .2 报表打印 53 .3 企业信息查询 53 .4 报表数据查询 54 系统简介 为进一步提高网上申报服务的效率和质量，减轻前台办税人员的压力，方便纳税人，进一步实现国税信息化建设与系统整合。南京国税从大量认真细致的调研开始，历经立项、需求分析、设计、开发、测试等阶段，与2007 年3 月完成了第二代网上申报系统的上线测试工作，并于3月10日正式推广上线，届时1 年5 个月。 和第一代网上申报系统相比，第二代网上申报系统具有两大特点：（1）纳税人无需安装客户端软件，而是通过使用浏览器直接登录系统、填表、申报，避免了安装客户端软件带来的安装难、使用难、升级难的问题，另外市局后台的维护也相对简单；（2）考虑到我市的代账会计较多，经与开发公司的积极协商，降低了第二代网上申报系统对代理户的限制，一台机器在每个征期中可以为50户以内的企业进行申报。 第二代网上申报系统具有更加全面的申报功能，除了增值税一般纳税人申报、消费税申报、申报以外，还增加了小规模纳税人增值税申报以及年度汇算清缴功能。 硬件要求 如果需要使用第二代网上申报系统，必须满足如下硬件要求： 硬件环境：Pentium166以上PC兼容机，内存要求512M以上，硬盘要求100M以上剩余空间。 网络环境：能以任何方式（拨号、宽带等）连接互联网。 操作系统：Win98 II / Me /2000 /XP 简体中文版，安装IE6.0(SP1)。 注意：浏览器必须是IE6.0版本并有SP1补丁版本。 第一次登录第二代网上申报系统前，还需要对IE浏览器进行设置，增加信任站点以及设置控件安全性，否则不能正常打开报表。具体的设置方法如下： 【第一步】 打开IE浏览器，点击“工具” “Internet选项” “安全”。选中“受信任的站点”栏目，图标选中后将呈现蓝底白字状态，然后点击“站点”按钮，添加信任站点。 【第二步】将网址“”用如图的方式添加到输入框中，此时别忘点击“添加”，最后再点击“确定”。 注意：添加的站点是。 【第三步】接下来设置控件安全级别。在“该区域的安全级别”栏中点击“自定义级别”。 【第四步】 在弹出的窗口中找到 “对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”“ 显示混合内容”四项，设置为“启用”。 注意：还是在“受信任的站点”栏目下。 【第五步】 点击“确定”键，保存退出。 注意：使用前请卸载或关闭网络拦截助手软件。如：雅虎助手、3721上网助手等 注意：请按下列提示选择正确的密码获取途径。 1.073月15日中午12点前已实行网上申报的用户，您登录网上南京国税进行申报的密码为20位注册授权码的后8位。如果20位注