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表16 客户信息反馈表 编号： 客户姓名 （或部门名称） 联系方式 信息内容： 反馈日期： 年 月 日 报送、发放范围： 填报人： . 责任部门： 严重性评价： 严 重 □ 一 般 □ 类别： 技 术 性 □ 管 理 性 □ 其 他 □ 原因分析： 签 名： . 协调处理意见： 签 名： 年 月 日 责任部门处理情况： 完成日期： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 实施结果验证： 验证人： 年 月 日.  环节 项目 要素 主要内容和要求 依据 原料采购 01 供应商管理 01-01 选择 审核供应商的营业执照、税务登记证、卫生许可证、生产许可证、奶牛检疫合格证。 对于进口原料，须有供应商提供的自检报告、相关部门的卫生证书。 对供应商的产品质量管理能力进行审核。（表1） 1、《中华人民共和国产品质量法》第3章 2、《中华人民共和国食品卫生法》第2、3、4、6章 3、《质量管理体系 要求》 [GB/T 19001-20