2工艺设计过程检查表..docVIP

一、输入（要求是什么 1 合格的原型样件（顾客要求时） 合格的原型样件 7.3.6.2 COP 2 合格的产品品种目录 以往生产过后合格产品目录 7.3.2.2 COP 3 PPAP资料 以往生产过的PPAP资料 7.3.6.3 COP 4 APQP计划 以往生产过的APQP计划 7.3.1 COP 5 过程能力研究结果资料 过程能力研究记录与分析报告（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） 7.3.2.2 COP 6 顾客规定的产品定义和符号 产品设计图纸包括图样或数学公式、顾客图纸 7.3.3.1 COP 7 产品特殊特性一览表 产品特殊特性一览表（制定有顾客代表参与） 7.3.2.3 COP 8 适当时,产品防错 9 适当时，诊断指南 10 PFMEA分析资料 PFMEA分析资料 7.3.3.2 COP 11 新产品开发计划 新产品开发计划 8.5.1 MP 12 过程能力目标 13 成本目标 14 以往开发的经验 二、输出 （将要交付的是什么） 15 技术文件目录清单 7.3.3 MP 16 技术相关记录清单 4.2.3 MP 17 图样更改记录 图样更改记录 7.3.7 18 工程规范和工程图 工程规范和工程图如规定操作者自检和记录频次、检验员巡检和记录频次等。 7.3.2 COP 19 制造过程流程图和车间平面布置图 制造过程流程图和车间平面布置图 7.3.3.2 COP 20 材料清单 21 设备清单 22 工具工装设施清单 工具工装设施清单 7.5.1.5 SUP 23 检验设备清单 检验设备清单 7.6. COP 24 工作环境要求规定 25 特殊过程可制造性研究报告 特殊过程可制造性研究报告 7.3.2.3 COP 26 可靠性结果 可靠性结果 7.3.2.2 COP 28 试验报告 29 控制计划 控制计划并控制计划和工艺流程要相符 7.5.1.1 COP 30 作业指导书 作业指导书 7.5.1.2 COP 31 工序能力定期测算、分析计划 所有工序的工序能力测算记录 7.3.3.2 COP 32 初始工序能力分析 7.3.3.2 COP 33 产品和过程的接收准则 产品和过程的接收准则 COP 34 相关部门的质量目标完成完成情况 5.4.1 MP 35 相关部门的持续改进计划 8.5.1 MP 36 有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告 有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告 7.3.2.2 COP 37 适当时，防错活动的结果 适当时，防错活动的结果 7.3.2.2 COP 38 产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录 产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录 7.3.3.2 COP 39 图样更改记录 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 40 产品质量先期控制程序 COP 41 过程开发计划 过程开发计划 7.3.6 COP 42 加工过程成本目标 加工过程成本目标 7.3.3.2 COP 43 产品制造可靠性报告 产品制造可靠性报告 7.3.3.2 SUP 44 过程测量系统分析（MSA）指标 过程测量系统分析（MSA）指标 7.6 COP 45 过程开发的失效分析统计 过程开发的失效分析统计分析报告 8.4 COP 46 过程开发的持续改进计划 过程开发的持续改进计划完成情况记录 8.5.1 COP 47 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 4.2.3 MP 48 质量记录控制程序 质量记录控制程序 4.2.4 MP 49 信息沟通管理细则 信息沟通管理细则 5.5.3 MP 50 人力资料资源控制程序 人力资料资源控制程序 6.2.2 SUP 51 产品质量先期策划程序 产品质量先期策划程序 7.1 COP 52 过程失效分析及后果分析程序 过程失效分析及后果分析程序(PFMEA) 7.3.1.1 53 生产件批准程序（PPAP） 生产件批准程序（PPAP） 7.3.6.3 COP 54 特殊特性控制程序 特殊特性控制程序 7.3.2.3 COP 55 控制计划管理细则 控制计划管理细则 7.3