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公司人力成本分析表 项目ABC…　…　合计备注一、在岗人数（期初+期末）/2　　　　　　　二、经济效益指标　　　　　　　1、营业收入　　　　　　　2、增加值（纯收入）：　　　　　　　3、成本/费用总额　　　　　　　三、人力成本总额　　　　　　　1、固定工资总额　　　　　　　①年薪制　　　　　　　②岗位制　　　　　　　2、变动工资总额　　　　　　　3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）　　　　　　　4、社保费用（公司缴纳部分）　　　　　　　5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）　　　　　　　6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）　　　　　　　7、培训费　　　　　　　8、招聘费　　　　　　　9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）　　　　　　　四、经济效益指标　　　　　　　1、人事费率（人力成本÷营业收入）　　　　　　　2、人均工资　　　　　　　①年薪制　　　　　　　②岗位制　　　　　　　3、人均人力成本（人力成本÷职工数）　　　　　　　4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）　　　　　　　5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）　　　　　　　6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）　　　　　　　7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）　　　　　　　五、人力成本预警　　　　　　　1、高限　　　　　　　①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）　　　　　　　（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)　　　　　　　②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））　　　　　　　2、适度值比对　　　　　　　①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润　　　　　　　②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率　　　　　　　最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量　　　　　　　3、行业竞争　　　　　　　①劳动分配率或人事费用率竞争对手（本项填写离差）　　　　　　　②人均人力资源成本竞争对手（本项填写离差）　　　　　　　下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　小故事3、老人与黑人小孩子　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给