公司行政最部工作流程.docVIP

公司行政 行政部事务工作流程领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。公司办公用品其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。 如重复申领，应说明原因并凭损毁原物以旧换新。 ?属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好 无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。、会议管理 公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。 2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。 3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备、印签管理 公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经批准。 各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 经分管在该表上签批后方可盖印。 五、办公室卫生管理细则 总则：为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则和区域划分。 办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。 六、文件收发 6.1.公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。 对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。、名片管理 公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。 公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 自确认名片内容起，一周内到行政部领取。 名片印制费用每季度摊销一次。 八、公司设备申请流程 为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成： 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别； 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上； .要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。 （二）、具体流程: 各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。 行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。 如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施； 如果采取“购买”程序，行政部将参照有关规定具体执行。 采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。 所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。 九、礼品 礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。 各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。 各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。 礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该