6-环保产品标识与追溯管理作业程序.doc

环保产品标识与追溯管理作业程序 版本：A/0 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-RP-206 发布日期:2009年11月10日 实施日期:2009年11月10日 目的: 为能准确地确保公司环保材料从进料、生产、成品入库、出货及售后服务过程中的各项检验状态结果均能明确地被识别，以区分产品的形成状态.并当产品出现异常时能有效、快捷地追溯到原材料/零件从出货到组成成品有无使用环境管理物质等。 2.0 范围: 本公司所有生产性原材料和物料的进料检验、制程检验、成品检验的结果标识及产品状态识别,以及产品的追溯作业均适用。 3.0 权责: 3.1原料标识追溯管理:IQC、原材料仓 3.2制程标识追溯管理: IPQC﹑生产分厂 3.3出货标识追溯管理:OQC﹑成品仓 4.0 名词定义: 无 5.0 相关文件: 5.1《环保进料管制与检验作业程序》 XC-RP-207 5.2《环保制程管制与检验作业程序》 XC-RP-208 5.3《环保不合格品管制作业程序》 XC-RP-209 5.4 质量环境管理体系之《产品的标识与可追溯性程序》 XC-QEMP-2009 7.5.3 6.0 内容: 6.1 产品标识: 6.1.1 进料环保标识 6.1.1.a 进料质量检验依照本公司ISO9001:2008版相关《进料检验规范》检验及ISO9001: 2008版《产品的标识与可追溯作业程序》作业. 6.1.1.b 环保材料在进货时需要求在外箱上加贴有LOT NO编号的鑫达物料标识卡，鑫达物料标识卡其它内容均需填写完整,以利追溯。 6.1.1.c 环保材料供应商没有加贴绿色“RoHS”标签，在交货时由IQC需在外箱上加贴绿色“RoHS”标签,以利区分。 6.1.1.d IQC核对相关资料确定无误后,在进料检验报告上备注栏中注明LOT NO编号，在进料检验报告相关栏写上RoHS检测报告编号 ，以说明该原材料符合环保要求。 6.1.1.e 物料入库时，仓库记录：日期.数量. LOT NO编号。 6.1.2 制程环保标识: 6.1.2.a 本公司产品为直接加工及组装,在加工过程中未添加任何添加剂,故所有机台都可以直接生产环保材料.考虑到机台加工后会有残留物附着在机台表面及缝隙内,故每次生产环保材料前都应使用酒精等对机台进行清理。 6.1.2.b 生产过程中各工序将产品规格.数量.生产日期.订单号与物料的规格.数量. LOT NO等记录在生产随工单等报表上。 6.1.2.c 生产班长填写“生产线每日确认表”，以便追溯。 6.1.3 成品阶段的产品标示: 6.1.3.a 环保产品入库时生产单位在成品外箱贴上RoHS标签以示区分环保与非环保,环保客户有要求使用特定的环保标签。 6.1.3.b 生产单位包装后由品保抽检合格,由OQC在外箱成品标签上加盖PASS章并确认环保标签是否符合要求. 6.1.3.c 经品保抽检质量不合格者，贴上不合格标签，通知现场单位处，处理完成后再次经品保抽检合格方可入库。 6.1.3.d 经最终检验之成品其内包装须贴上成品合格证，标识品名、数量、生产日期/生产线别、客户、规格/型号.订单号.箱号与QC编号，以便日后追溯。 6.1.4 成品入库时，仓库登记产品的品名.数量.订单号.日期等。 6.1.5 出货时，仓库登记出货产品的品名.数量.订单号.日期.客户.到达地等。 6.1.6环保物料出现不良异常时，应立即将该物料移至环保不良品区，加贴红色不良品标签并标注“环保不合格”字样。 6.2 产品标识的编码法则： 6.2.1 产品追溯流程如附件一. 6.2.2 LOT NO.系统标示编码原则： 6.2.2.a 原材料 LOT NO.系统编码原则:由数字组成的10位编码。 6.2.2.b 制程LOT NO.系统. 以订单号码进行追溯， 6.2.2c 成品LOT NO.系统编码原则:由数字组成的10位编码。 6.2.2.d 出货 LOT NO. 系统以成品LOT NO进行追溯。 6.3 对于质量上有异议的原材料、半成品或成品，由品管贴待处理标签,放置于待判区等待裁决。 6.4 区隔储放 6.4.1 原材料仓划分环保材料与非环保材料以及环保材料不良品的摆放区域,以防止环保材料与非环保材料的相互混入。 6.4.2因公司生产产品皆为环保产品，生产现场只需划分非环保物料区架,且只允许放置非环保半成品、成品.材料; 6.4.3 成品仓划分非环保产