技术文件管理办法11-数11-10.docVIP

1 目的 规范技术文件的管理，保证技术文件的正确性、有效性、完整性、可追朔性及保密性。 2 范围 公司技术文件的编制、发放、保存、调阅、更改、回收、作废、销毁的全过程控制。 3 定义 3.1技术文件：与产品、工艺、工艺装备、设备有关的文件（描述质量管理体系的相关文件,不含在技术文件内）。 4 职责 4.1 总工：负责企业标准及相关技术文件的批准。 4.2技术主管：负责技术文件（产品图、设备工装研发图纸及相关文件、材料明细表、试制文件、外协件的检验标准及价格审定）审核。 4.3 技术部： 4.3.1制程技术：负责产品过程控制文件、新材料引用所必备的各种文件及工厂规划的设计、制图、编写、使用等项进行管理。 4.3.2设备研发：工装设备的设计、编制、绘图、更改、接收、使用及工装制作图纸的回收等项进行管理。 4.3.3设备组：负责对公司所有与设备有关的技术文件的编制、接收、更改、调阅、保存。 4.4文员： 4.4.1对公司技术类文件的统筹、规划及控制。 4.4.2对技术部、质检中心所设计编制的批准手续完整的图纸资料的接收、复制、发放、更改、换版升级、废图回收、销毁、保存等进行控制管理。 4.4.3负责对收集并经确认的来自技术监督局及地方政府的标准化信息和法律法规（包括国际标准、国家标准、地方标准、行业标准、产品标准等技术标准）的控制及管理。 4.4.4负责技术类文件、图纸、作业文件的标准格式的管理，标准化校对。 4.4.5对各单位使用技术文件的情况进行监督、检查管理。 5 流程图(略) 6 程序 6.1技术文件的编制、审批、发行、管理 6.1.1流程图 作业流程 作业要点说明 责任单位 相关文件/表单 技术部按要求编写文件 技术部 技术文件由技术部主管审核 技术部 所有技术文件都要经过部门主管审核，总工批准。 总经办 文件经审批后，统一由编写部门的文员存档管理，电子档拷贝至文员处统一管理。 技术部 技术文件按要求发放到需求单位 技术部 《技术文件发行一览表》 《文件发放/回收登记表》 技术文件有效使用，妥善保管 各相关单位 6.1.2技术文件的分类及编写责任部门： 产品图纸文件、质量标准、质量检验文件（不含计量、检/试验规范等）由技术部制程编写 工艺过程文件、工装工艺装备文件由技术部设备研发编写 6.1.3技术文件的编制细则参考相对应的模版,技术文件的格式、编号原则、完整性应符 合公司有关规定，且编制的文件应能满足制造、检验、安装、调试和使用等方面的需求。 6.1.4技术文件的校对由部门主管安排相关技术员进行校对，经标准化确认后部门主管审核，必要时，应安排部门之间互审。另设备研发类技术资料必须总工确认。 6.1.5技术文件的审核 技术文件应合理、可行，满足技术要求或技术协议书要求。 技术文件及图样的内容应正确，数据、尺寸准确。 若技术文件符合上述要求，则由技术部主管签字确认。 6.1.6技术文件的批准 技术文件和产品图样应达到相应的技术要求及技术协议书的要求。 技术文件及图样的完整、准确应符合有关标准和法规文件。 若技术文件符合上述要求，则由总经理签字确认。 6.1.7技术文件发行 产品图纸文件、产品加工过程文件、产品工艺装备文件、质量检验文件（不含计量、检/试验规范等）及相关文件由技术部发行。 技术文件发行前需填写的内容： 文件号、版本号（直接打印） 收文单位：受控章空格手工填写 加盖管制章：具体依7.1执行。 填写《文件发放/回收登记表》 6.1.8技术文件的推行 推行责任人由文件中规定的相关责任单位及个人承担。 相关责任单位或人员必须按照推行计划开展工作，任何单位和个人不得以任何理由而不执行文件要求。 在推行过程中，相关人员如发现文件规定存在实效性差、经济性差等需及时提出意见，在未改正前，仍按原规定执行。 对于技术文件的推行实施过程中，如发现某单位或某个人实施过程中使用没有加盖管制章的技术文件，由此发生的一切后果及经济损失，均由其使用单位或某个人负责。 6.1.9技术文件发行范围 技术文件按《技术文件发行一览表》发放到需求单位，当其他部门确实需要增发时，需求单位以书面方式经部门主管批准后向文件发行部门文员申请，技术部主管审批后发行。 向外部单位发行技术文件时，由文件需求方具体操作者申请，经所在单位经理级以上人员及发行单位经理级以上人员批准后交发行单位发行并向文员报备。 6.1.10技术文件使用/保管 技术文件的保存 产品类、生产过程类、工艺装备类、标准类及其它相关文件及底图，均由技术部文员控制管理。电子档由文员控制管理。 各单位保管的文件及相应资料应登记入帐，如丢失技术文件应及时、严格地追究责任过失，并提出申请补领技术文件。 技术文件