QMS-GB03.002-2014a 改进控制程序.docVIP

美的集团（生活电器事业部） 程 序 文 件 标 题：改进控制程序 文件编号：QMS-GB03.002-2014a 编 制： 张 瑜 审 核： 陈学锋 批 准： 王 俊 日 期： 2014-10-10 修 订 页 编制/修订原因说明： 根据结构调整对文件进行修订件。 章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 全文 对改进进行分级管理，增加改进类别、形式。 张瑜/2014年10月 全文 根据架构调整，对全文修订，格式及描述勘误； 增加“纠正预防措施控制流程图”； 质量管理体系方面纠正预防提出时机的优化和细化； 增加“纠正预防验证合格条件及改善验证周期”； 王俊/2014年2月 全文 文件格式变更，同时新增职业健康安全相关内容。 张瑜/2013年1月  范围 本标准规定了对已发生的不合格进行纠正，同时预防潜在的不合格，采取切实可行的纠正/预防措施，从根本上排除产生不合格的原因，以证实持续改进的能力。 本标准适用于美的集团生活电器事业部质量、环境、职业健康安全管理体系中不合格的纠正、预防工作。 规范性引用文件 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系 规范 术语与定义 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施； 纠正措施：指为消除已发现不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施； 预防措施：指为消除潜在不合格或其他不符合状况的原因而采取的措施。 管理职责 事业部品质系统：负责质量、环境体系和实物改进的组织部门； 事业部营运与人力资源系统：负责职业健康安全体系改进的组织部门； 其他单位及部门:（包括国内营销公司、海外营销公司、各工厂、研发部门和工程部）为管理体系和实物改进的具体实施部门。 管理内容 改进类别 序号 项目类别 推进责任部门 1 市场品质立项整改 品质管理部市场品质 2 过程品质整改 各工厂品质 3 供应商品质整改 品质管理部进货检验 4 品质体系流程改进 品质管理部体系认证 5 QC活动 品质管理部体系认证 6 工艺稽查 产品公司品质部及配管车间、钣金车间现场工艺 实物立项整改步骤及程序 实物立项整改流程 项目立项 实物整改涉及产品范围说明： a、新产品整改：以研发为主导部门，品质部门搜集市场的新产品表现形成品质数据，以此立项并开展整改； b、常规产品（老产品）整改：以品质为主导部门，以老产品的一年和两年的该产品市场维修率进行分析并确定产品的改善项目，以此推进研发和工艺部门开展整改。 c、常规产品（老产品）整改相关制度规定：品质管理部为数据提供及数据分析执行部门；研发和产品测试部门为故障点分析及故障件退回分析执行部门；常规产品需每年进行一次产品维修率的检讨； 项目编号与开展 对各部门在产品实现过程中发现的质量问题，如果该改进过程涉及面广、难度跨度较大，符合立项要求，则根据市场投诉、制造过程、零部件区分由对应推进责任部门根据产品问题提交立项书，并在PDM专用文件夹里启动流程。流程路径为：流程管理\生活电器工作流工作区\02 各单位流程模板\06 品质管理部\01 体系与改进\07 品质整改立项流程。 序号 项目类别 推进责任部门 流程 编号示例 1 市场品质立项整改 市场品质 市场立项整改流程 SC1410-002 2 过程品质整改 工厂品质部 制造过程（产品）立项整改 GC1410-001 3 供应商品质整改 进货检验 制造过程（零部件）立项整改 LBJ1410-001 编号规则： 例：XX1409-001 XX代表类别码 1409 -001 SC:市场立项 GC:过程立项 LBJ:零部件立项 14：代表年份 09：代表月份 代表流水号 流程节点设置如下： 立项整改项目——整改实施部门意见——品质部门审核——品质编号备案——通知整改负责人 1）立项整改项目：推进责任部门提交 2）整改实施部门意见：包括项目组长、所在部门经理或负责人，其余组员可根据需要自行选择 3）品质部门审核：品质推进责任部门负责人 4）品质编号备案：提交流程的品质人员 5）通知整改负责人：原则上包括项目组成员，但至少通知组长。 立项整改流程基本节点设置如下： 立项整改项目的推进与实施 项目完成立项流程后，由项目组长按照8D分析报告的步骤，制定详尽的整改计划或方案，并严格按照整改计划进行推进。同时，品质管理部定期组织会议，对各项目推进情况及推进过程中的问题进行讨论。 立项整改项目总结与评价 项目实施完成评价分两部分： 由检验部门针对问题整改的临时对策的有效性进行评价，出具“测试合格报告”或成品、过程装配合格报告，并填写《品质立项整改效果评