内部审核检查表-品质部.docVIP

1 a.在产品实现的哪些阶段，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量？ b.符合验收准则的证据是否形成了文件？记录是否指明授权产品放行责任者？ c.有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况。 8.2.4 产品的监视和测量 （1）向品质部经理索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ （2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 （3）询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。 （4）供应商是否按要求提供合格证据。 （5）询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认： a.是否了解紧急放行的程序或规定； b.由谁来审批； c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的； d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。 （6）到车间观察过程检验的情况，确认： a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证； b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； c.是否规定了例外转序的情况。 （7）到生产车间抽查2~3个最终检验过程，确认： a.检验人员是否有检验规范/作业指导书； b.检测设备和工具是否