WTQP-16 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(A).doc

版次 制订或修订日期 制订或修订页码 制订或修订重点记录 A 2011-11-1 1-7页 首次发布 文件适用 部门 物流部 份数 1 制订 唐贻明 审核 批准 日期 日期 日期 1、目的 规范仓储管理、以确保收发、储存、搬运、包装、交付和出货等业务的顺利进行 2、范围 公司所有库存的原辅物料、产成品。 3、定义 （无） 4.流程图 （无） 5程序 见下表 权责单位 作业流程 作业内容 相关文件 涉及表单 NO 流程 供应商 资材部 IQC 1 收料.点数规则: 1.1当供应商把物料送到点收区域，收料员必须从视觉上，首先对物料的包装、标示的完整性和是否有破损进行检查，然后依据供应商的《送货单》核对实物的品名、物料编号、采购单号、数量是否和《送货单》上填写的一致。 1.2收料员将签名后的《送货单》及时的传给终端员打印出《送检单》，IQC依《送检单》对待检区域的物料进行检验。IQC依《进料检验管理程序》执行。 1.3仓管员对已检验合格的物料,依《送检单》上的接收数量进行核对。核对无误后及时的将物料从待检区域搬运到合适的库位。 1.4任何在待检状态被拒收的物料,IQC必需贴上拒收标示.收料员对拒收物料及时的搬运到拒收区域等待退给供应商。 1.5仓管员及时将拒收信息及时通知采购退货.以送检单与供应商进行确认,无误后,将送检单交终端过帐后生成《待检退货单》,交供应商签字后,交一联给供应商.采购视本地供应商二日内,外地供应商十日内处理完毕,否则资材有权提出报废申请. 收料作业流程 《进料检验和试验管理程序》 《送货单》 《送检单》 《待检退货单》 资材部 资材部 资材部 2 储存、存放和安全防范 2.1所有仓储物料,需经品管判定后方可办理入库,并以标识卡标示,标识卡应付于显著位置,具体办法依收料作业流程进行。 2.2所有物料储存应以分区定位放置为原则,并随时保持仓库整洁。同一种类应以集中放置为原则;同一批次只留一种尾数。 2.3所有物料应遵循先进先出(FIFO)的管理原则,即先入库先发出。 2.4所有物料进出库必须遵循凭单作业和及时录入SAP系统帐为原则。坚持每天核对异动的习惯,发现异常部分及时查询原因并加以校正,若遇自身不能解决事宜请及时上报给主管(含领班)协助处理。 2.5易燃、易爆类等化学物品，必需要特别的管理和隔离放置。 a)所有的易燃、易爆化学物品必需隔离放置，并在放置区域标有醒目的化学品放置警告标示。 b)化学物品等有储存期限的物料，库存的化学物料必需符合供应商标注的有效期。对超期物料必需和有效储存期内的物料进行隔离，对超期部分的物料贴上不良警告标签并及时提出报废处理。 C）化学品具体管理办法依《化学品管理办法》执行 2.6物料摆放应限制高度为原则, 以便于物料存取和人员安全。并且物料叠放于栈板上的最大高度不得超过1m(即每个栈板只可放置3个塑料标准筐的高度);物料架每层只可放置三个塑料筐的高度容量,顶层视库容量可适当多放一层。 2.7仓库应严禁烟火,并配置防火、防盗、防潮、通风等设施。 2.8 仓库对原辅材料、半成品、零部件的搬运、贮存、包装等作业采取适当防潮、防尘、防摔、防晒等防护措施。 2.9非仓库人员不得随意进入仓库,仓库管理人员设专职专责,上班时间内不得擅自离开工作岗位,下班时应关闭门窗与电源开关。 2.10仓管员应不定期巡查库存状况,将发现异常现象及时汇报并查清原因,予以纠正。 2.11存放期限管理： A．存放期限及要求：依“表1”处理； B．资材应定期对未进行使用或出货的物料进行检查，将超过保存期限的物料相关资讯及时提供给IQC； C．IQC对超过存放期限未进行使用或出货的应按相关检验标准重新进行检验； D．有效期限依据物料包装上标识的生产日期为贮存起始日期。 收料作业流程 《化学品管理办法》 《 《送检入库单》 《工单入库单》 资材部 3 搬运 3.1原辅材料、半成品、成品的搬运应使用搬运工具（如手动液压车、堆高机、等）。应以保护产品质量为原则,合理使用搬运工具. 3.2仓库应保持通道畅通，搬运过程中应注意堆积高度并防止磕碰和途中掉落损坏。 3.3 原材料、零部件在搬运过程中及堆放后要保持标识的完整，以免误拿误用。 3.4 出现异常时（如途中掉落等），应及时反馈相关主管，必要时，应重新检验判定