QP-1011-733-01来料检验控制程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 确保外购物料及托外加工成品、半成品的品质、数量、规格符合本公司的要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准和采购要求，特制定本程序。 范围 本公司采购用于产品生产的物料、托外加工成品、半成品及客户供应且用于客户所需产品的物料的来料检验。 职责 3.1销售部：采购要求的提供。 3.2储运库：来料的点收、保存及通知品管检验。 3.3品质部：来料的品质判定、标识及处理。 3.4采购部：采购资料的提供、物料的采购、供应商的联络与评估、客户来料的资讯、反馈及异常联络，并向品质部提供相应的品质验收资料。 作业流程 来料检验流程图如附件一。 来料点收 4.1.1供应商或客户来料时，先由仓库仓管员根据《订购合同》、《QR-7.3.3-01-01送货单》核对实物的品名、规格、数量、交货期是否相符，具体依《QP-1017仓库管制程序》执行。 4.1.2库管员经初步验收后，填写《QR-7.3.3-01-02验收入库单》，交质量部进行来料检验(免检产品除外，《QR-7.3.3-01-03免检产品一览表》)，《验收入库单》最迟应于收料后12小时送交品质部。如果急需要的物料，在《验收入库单》上注明“急件”字样，由品质部优先检验。 4.1.3如