QP-Q-08不合格品管制程序.docVIP

目的： 为规范不合格之原物料、半成品、成品、以及客退品，获得适切处理之作业流程与管理方式，以确保不合格品不致被误用。 范围： 本公司于进料、生产、成品及客诉等产生之不合格品，其识别、记录、评估、隔离、处置之管制皆适用之。 定义：特采 当物料不符合产品的品质要求，但不合格之项目不影响产品装配和使用效能,在此前提下作出放行的作业称之为特采。 当物料交期急，来不及检验，直接交客户或直接发放给生产使用，此放行作业可称之为特采。 权责： 品管单位：不合格品之标示、处理方法之提出、处理结果评估与记录由品管 执行，并交主管审核。 生产单位：车间不合格品之处理及原因分析与对策提出及处理。 经理: 不合格品(包括特采品)处置的核准。 作业内容： 不合格品管制流程(附件) 作业内容: 阶段 来料 不合格 制程 不合格 成品 不合格 出货检验 不合格 库存 不合格 客退 不合格 标识 见“标识与追溯程序” 隔离区域 原料仓 退货区 不合格品区 车间不良品 摆放区 废料仓 捡钉区/成品区/不良品摆放区 废料仓 捡钉区/成品区/不良品摆放区废料仓 货仓不良品 摆放区 废料仓 退货区 废料仓 处理权责 品管/供货商/采购 品管/生产 品管/生产/ 加工商 品管/货仓/ 包装/生产 品管/货仓 品管/责任部门 处理方式 退货 特采 捡用 报废 特采 捡用 返工 报废 特采 捡用 返工