不合格品控制程序06812.docVIP

1.0目的 本程序旨在对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，防止不合格品的使用和交付。 2.0适用范围 本程序适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品（含可疑产品）的控制。 3.0定义 3.1不合格：未满足要求即不符合规格或客户要求。 3.2不合格品：未满足要求的产品或状态未经标识或可疑的产品（如检验状态不明或标识不清楚的产品）均归类为不合格品。 3.3特采：不符合规格的材料、零组件在不影响成品质量的前提下，经由副总经理级以上人员审核，以书面批准其使用或汽车类产品有缺陷或经维修后仍有缺陷，但不影响装配和产品功能的，由客户批准其特别使用。 4.0权责 4.1品质部：不合格品的归口管理；不合格品的判定；组织相关部门进行标识、隔离、评审和处置；进行跟踪和验证。 　4.2 采购、PMC：采购物料不合格品评审后的处置。 4.3生产部：生产过程不合格品评审后的处置。 4.4经营部：协助品质部做好产品交付后不合格品的处置工作。 4.5工程部：不合格品的评估，编制不合格的返工/返修作业指导书。 4.6副总经理：重大不合格品处置意见和特采的审批。 5.0内容 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 品质部经理 进料、过程、最终不合格品；客户退货品；可疑产品；CAR等 批准 审核 制订 NO 年月日 担当 修订事项 NO 年月日 担当