原创力文档- 8
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- 2016-12-30 发布于重庆
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不符合报告表格大全
NO：
审核部门：
配合人员： 不符现象描述：
内审员： 日期： 部门主管认同： 纠正和预防措施：
责任部门： 责任人： 预计完成时间： 执行效果确认：
确认人： 时间： 总经理意见：
未完成时需经总经理签名 不符合报告
NO：001
审核部门：人事部
配合人员：陆少华 不符现象描述：
在审核时发现该部门未对外来文件进行受控
不符合标准4.2.3要求，轻微不符合
内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施：
责任部门： 责任人： 预计完成时间： 执行效果确认：
确认人： 时间： 总经理意见：
未完成时需经总经理签名
不符合报告
NO：002
审核部门：人事部
配合人员：陆少华 不符现象描述：
人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定
不符合标准6.2.2要求，轻微不符合
内审员：唐燕
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