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佳木斯市计算站 2016年部门预算 目 录 第一部分单位概况 第二部分2016年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、“三公”经费财政拨款支出表 五、政府性基金预算支出表 六、政府性基金预算经济分类支出表 七、单位收支总表 八、单位收入总表 九、单位支出总表 第三部分2016年部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分单位概况 主要职能： 负责全市统计信息化系统规划、建设及各种统计数据处理程序的应用；负责统计部门对上对下的数据处理和组织协调工作；负责全市各种大型普查的数据处理工作；负责全市统计内外网及政务网的维护管理，统计网站信息更新、内容编辑、网页改版及设计工作。 机构设置 佳木斯市计算站，隶属于市统计局，正科级，按公益一类事业单位管理，经费形式为全额预算拨款。 三、人员构成： 核定事业编制4人，实有3人。 第二部分2016年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、“三公”经费财政拨款支出表 五、政府性基金预算支出表 六、政府性基金预算经济分类支出表 七、单位收支总表 八、单位收入总表 九、单位支出总表 （见附表） 第三部分2016年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明） 2016年财政拨款收支总预算合计21.74万元。收入为一般公共预算拨款21.74万元，政府性基金预算拨款 0万元，包括本年财政拨款收入21.74万元；支出包括：一般公共服务17.04万元、医疗卫生与计划生育1.11万元、住房保障支出3.59万元。 二、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明） （一）一般公共预算支出规模变化情况 2016年 一般公共预算财政拨款支出21.74万元，比2015年执行数增加2.94万元，主要原因是：人员经费增加。 （二）一般公共预算支出结构情况 2016年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出17.04万元，占78.38%；医疗卫生支出1.11万元，占5.11%；住房保障支出3.59万元，占16.51%。 （三）一般公共预算支出具体安排使用情况 1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2016年财政拨款预算数为17.04万元，比2015年财政拨款执行数增加2.44万元，增长16.11%，主要原因是：人员经费增加。 2、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年财政拨款预算数为1.11万元，比2015年财政拨款执行数增加0.11万元，增长11%，主要原因是：人员工资增加，行政单位医疗补贴金额增加。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）2016年财政拨款预算数为3.59万元，比2015年财政拨款执行数增加0.39万元，增长12.18%，主要原因是：人员工资上调，公积金与提租补贴补贴金额增加。 三、一般公共预算基本支出情况说明 2016年一般公共预算基本支出21.74万元，其中： 人员经费19.97万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等； 日常公用经费1.77万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。 四、“三公”经费预算情况说明 2016年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为0万元，无增减变化。 五、政府性基金预算支出情况 2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务17.04万元、医疗卫生与计划生育1.11万元、住房保障支出3.59万元。 2016年收支总预算21.74万元。 七、收入预算情况说明 2016年收入预算21.74万元，其中一般公共服务支出17.04万元，占78.38%；医疗卫生支出1.11万元，占5.11%；住房保障支出3.59万元，占16.51%。 八、支出预算情况说明 2016年支出预算21.74万元，其中一般公共服务支出17.04万元，占78.38%；医疗卫生支出1.11万元，占5.11%；住房保障支出3.59万元，占16.51%。 九、其他重要事项情况说明 （一）单位运行经费 2016年单位运行经费1.77万元，较2015年预算增加0.38万元，主要原因：人员经费增加。 （二）政府采购情况 2016年无政府采购预算。 （三）国有资产占用使用情况 无大型设备及公务用车。 （四）预算绩效情况 2016年