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北林区2015年度 财政总决算分析报告 2015年，在区委、区政府的正确领导下，在区直各部门的大力支持下，财政部门紧紧围绕年初确定的收支预算目标，以稳增长、调结构、惠民生为工作主线，以抓收入为核心，以抓支出为重点，以抓管理为切入点，强化税收征管，优化支出结构，深化财政改革，硬化财政监督，圆满完成了各项财政工作任务，有力保障了全区各项重点支出和民生支出需要，全区财政预算执行情况良好。 一、2015年预算执行情况 财政收入完成情况 一般公共预算收入。 区级一般公共预算收入完成46,476万元，比预算短收7,124万元，完成预算的86.7％；同比短收3,901万元，下降7.7％，按照可比口径计算，收入与上年同期持平。 2.政府性基金预算收入。区级政府性基金预算收入完成7,010万元，比预算短收1190万元，完成预算的85.5％；同比短收4,954万元，下降41.4％。无政府性基金上划收入。 按税种看： 1.一般公共预算收入。（1）税收收入完成51020万元，完成年初预算的79.5％，比上年减收5218万元，下降9.3％。具体完成情况： ——增值税完成12556万元，比上年减收694万元，下降5.2%； ——消费税完成90万元，比上年增收21万元，增长30.4%； ——营业税完成11386万元，比上年减收1374万元，下降10.8%； ——企业所得税完成10501万元，比上年减收1627万元，下降13.4%； ——个人所得税完成3290万元，比上年增收827万元，增长33.6%； ——资源税完成31万元，比上年减收46万元，下降59.7%。 ——城市维护建设税完成613万元，比上年减收71万元，下降10.4%； ——房产税完成1434万元，比上年增收509万元，增长55.0%； ——印花税完成557万元，比上年减收32万元，下降5.4%； ——城镇土地使用税完成1579万元，比上年减收207万元，下降11.6%； ——土地增值税完成849万元，比上年减收474万元，下降35.8%； ——车船税完成4144万元，比上年增收815万元。增长24.5%； ——耕地占用税完成893万元，比上年减收117万元，下降11.6%； ——契税完成800万元，比上年减收1035万元，下降56.4%； ——烟叶税完成2298万元，较上年减收1712万元，下降42.7%。 （2）非税收入完成19144万元，完成年初预算的99.7％，比上年减收390万元，下降2.0%，占一般公共预算收入的27.3%。具体完成情况： ——专项收入完成3926万元，比上年增收1331万元，增长51.3%; ——行政事业性收费收入完成1386万元，比上年减收10万元，下降0.7%; ——罚没收入完成3431万元，比上年增加116万元，增长3.5%; ——国有资源（资产）有偿使用收入完成10395万元，比上年减收1379万元，下降11.7%； ——其他收入完成6万元，比上年减少448万元，下降98.7%。 政府性基金预算收入完成7010万元。主要完成情况： ——土地出让收入完成5001万元，比上年减收7634万元，下降60.4%； ——其他政府性基金收入完成2009万元，比上年增收1608万元，增长401.0%。 （二）财政支出完成情况 2015年我局继续严格财政支出管理，进一步合理调整和优化财政支出结构。按照“厉行节约，依法理财，保障重点，关注民生”的原则，着力加强经济社会事业发展的薄弱环节，全力落实区委、政府的重大民生决策。? 我区财政支出累计完成350254万元，完成调整预算的96.2%，同比增长15.5%，增支47070万元。其中： 一般公共预算支出完成342028万元，完成调整预算的96.3%，比上年增长18.0％，增支52155万元； 政府性基金支出完成8226万元，完成调整预算的92.5%，比上年下降38.2%，减支5085万元。减支的主要原因是土地出让支出减少。 一般公共预算支出具体项目： ——一般公共服务支出17629万元，完成调整预算的100%，比上年下降10.4％，减支2053万元； ——公共安全支出11874万元，完成调整预算的99.1%，比上年增长7.3％，增支804万元。 ——教育支出73784万元，完成调整预算的99.2%，比上年增长27.8%,增支16045万元，增支的主要原因是义务教育经费增加，以及专项补助2015年两大平原涉农整合资金农村义务教育薄弱学校改造资金。 ——科学技术支出3999万元，完成调整预算的100%，比上年增长566.5％，增支3399万元，增支的主要原因是本年加大科技投入，增加技术研究与开发专项转移支付支出。 ——文化体育与传媒支出1356万元，完成调整预算的96.2%，比上年增长43.2%，增支409万元； ——社会保