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HYPERION PLANNING CREATED APRIL 2004 HYPERION PLANNING SIMON TUCKER, DIRECTOR, PRODUCT MARKETING 项目的目标 目标: 更高的价值 + 更短的时间 快速完成合并 更多的时间用于分析 更详细的管理信息 更好更快的业务决策 改善的企业绩效! 中国XX财务报表合并项目的目标 在中国XX现有的Oracle和用友系统的基础上，建立世界级企业的财务报表合并管理系统，为集团的投资、管理和服务功能和今后的发展提供强有力的帮助和支持，使中国XX在行业中具有更加强大的竞争力，成为行业的标志性企业 整体提升集团管理水平 在降低成本的同时，缩短合并的周期 提高合并的效率 减少合并的工作量 改善合并报表的质量，保证数据的准确性 规范统一的合并标准 提升分析在合并中的地位 优化资源，提升利润 通过不断达到业务目标，提高股东权益 XX的现状 现有财务报表合并架构 现有合并财务报表类型 现有会计核算系统（1） 现有会计核算系统（2） 现有股权计算 现有公司间抵消计算 XX财务报表合并的问题 合并周期长 2个月 合并效率低 – 有效信息少 工作量巨大 – 大量的股权计算和内部抵消 合并报表质量 – 规范不统一 分析报表 – 几乎没有时间进行分析 Hxxxxxxx Enterprise解决方案 Hxxxxxxx Enterprise 解决方案A IT 方案架构 – 解决方案A Hxxxxxxx Enterprise解决方案B IT 方案架构 – 解决方案B 项目实施 案例介绍 英国电信 英国电信 问题 需要大量的人工干预 数据的准确性差 周期长达几个星期 无法迅速反映业务的变化 无法在合并中迅速实现组织架构的调整　 解决方案 – Hxxxxxxx Enterprise 合并科目超过185,000，合并下属公司超过300家 数据直接来源于Oracle ERP并被导入Hxxxxxxx Enterprise 通过处理全球范围内的复杂的公司间交易，进行复杂的产品利润分析 Hxxxxxxx Enterprise还被用于复杂的货币转换、月度财务报表编制和产品利润分析等 建立了广泛的分布式报表系统 所有的数据收集和财务合并的时间缩短到２天 SONY 电子行业的巨人, 总部位于日本 问题: 全球超过1,000的公司需要合并 月度合并需要进行绩效考核 每季度向股票市场披露信息，包括NYSE 合并周期太长 – 超过20天 从上往下的目标不能在公司内部得到很好的沟通 缺乏EVA管理 解决方案 Hxxxxxxx Enterprise – 全球合并和管理报表编制 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Hxxxxxxx Enterprise – 中国XX Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 收集数据 关帐 调整 货币 公司间 子公司 报表 管理 法律 外部 分析 6 天 12 天 收集数据 关帐 调整 报表 分析和预测 2 天 6 天 更多的时间! 世界级水准 平均水准 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. XX集团 总部 地市 分公司 分公司 分公司 地市 分公司 分公司 地市 分公司 地市 分公司 三层架构 地市 -〉省公司 -〉集团总部 地市：编制