出入库挡板管理办法.docx

出入库挡板管理办法为进一步加强产品质量管理，防止因库顶、库底挡板开关不灵活、执行不到位而出现漏料、混料等情况发生，防范质量风险，确保产品质量稳定受控，特制定本办法：检查时间及人员的规定1、质量调度和生产调度对当班出入库情况详细掌握，每班接班和交班时，根据料位的变化判断出入库是否有效，并做好库位记录。2、每周一次抽查式检查，抽查人员为质量管理部出库工程师、生产运行部设备管理工程师或生产主管，做好抽查记录，签字确认。3、每月设备大巡检出库工程师参加，项目必须包括出入库挡板检查，做好检查记录。二、检查记录的填写对于检查中发现的问题，质管部出具整改通知单给生产运行部，限定期限进行整改，整改完成后再次进行检查并签字确认。三、考核1、每次现场抽查或例行检查时，不能参加检查者应说明原因并由本部门其他工程师代替检查，对无故不参加检查者每次扣罚当月绩效50元。2、检查记录应认真填写，对不认真填写记录或弄虚作假者每次扣罚当月绩效50元。3、对整改通知单不认真执行，或无正当原因未在规定期限内完成部门，每次扣罚200元，超过规定期限8小时仍未完成者，加倍扣罚。挡板的检查1、库位判定检查查看库位（仓位）的变化与生产运行时间及台时是否对应，间接判定各档板开关是否有效。2、现场检查在检查气动、电动挡板时，由现场检查人员发出指令，中控操作员操作，现场人员在现场确认挡板开关是否灵活、到位。手动挡板由现场检查人员现场开启，直接检查挡板开关是否灵活、到位。对于使用棒阀的出料口应检查棒阀是否有缺失或损坏情况。本办法自下发之日起执行质量管理部 2013年12月7日库位检查记录表日期：8点班熟料库1#2#3#说明：记录人水泥库1#2#3#4#5#6#7#8#说明：记录人4 点班熟料库1#2#3#说明：记录人水泥库1#2#3#4#5#6#7#8#说明：记录人0 点班熟料库1#2#3#说明：记录人水泥库1#2#3#4#5#6#7#8#说明：记录人出入库挡板检查记录表检查时间参加人员检查部位检查结果熟料入库挡板熟料出库挡板水泥入库挡板水泥出库挡板入散装仓挡板出散装仓挡板整改通知单通知时间通知人接收人整改内容及期限：整改后检查结果：整改后检查时间整改后检查人