典型物料质量问题IQC检验有效性审视规则.docxVIP

典型物料质量问题IQC检验有效性审视规则（V3.0）目的：通过对每个典型物料质量问题检验方式的审视，找出工作中的改进点，制订改进措施优化检验方式，更有效的控制好来料质量。本规范明确审视步骤和方法，使审视全面、系统。审视范围：市场或下工序投诉、批量隔离问题（物料原因、召回及待定位、认证）、“生产使用物料FDPPM偏高审视、日韩物料OBA生产问题审视风险清单物料问题、以及生产发生的混错料问题。注：生产使用物料FDPPM偏高审视中对应缺陷数，满足如下条件时设为生产重点质量问题:其他元器件: 同一编码缺陷数大于等于 5PCSPCB: 同一编码缺陷数大于等于 5PCS开关: 同一编码缺陷数大于等于 10PCS结构件: 同一编码缺陷数大于等于 10PCS 电缆: 同一编码缺陷数大于等于 20PCS 光纤: 同一编码缺陷数大于等于 20PCS接插件: 同一编码缺陷数大于等于 20PCS审视责任主体：IQC组长是启动典型物料质量问题措施的审视责任主体，MQE工程师是典型物料质量问题的责任定位、改善措施拟定与检验方式优化的主体，典型物料质量问题的责任定位结果批准人为IQC主管，在问题责任确认困难时上报上层主管进行评定。审视步骤：每起问题从作业指导文件到员工作业规范及检测资源等方面系统审视，作到系统分析、提前预防问题的重复发生。检验方式审视：根据物料编码、供应商确定物料的检验方式，审视检验方式是否需转移。检测项目审视：根据专项或通用检验指导书要求，审视不良项目是否为进料检验项目及检测操作是否规范。2．1 审视不良项目是否有检验要求检验项目无要求：1）、检验方式不同引起：如已转为免检和符合性检验物料，转为性能检验可解决。结合不良率与工程师讨论转移检验方式。同时需审视此问题的出现频次及概率，对于已多次出现，需审视前期审视的正确性反馈工程师在前端处理问题时及时审视进料检验的控制措施。2）、专项、通用指导书无要求：与工程师沟通是否需增加监控现有检测资源是否有能力检测？如不能，需增加那些检测环境，成本及可行性如何？对可增加的临时性以工作联络单规范要求，长期性在指导书内优化规范。是否为漏检，需要根据接收概率计算公式审视。若测试要求记录条码数据，可按检验条码进行审视是否为漏检（如模块、硬盘等有测试记录）2．2 检验项目有要求：1）、审视作业指导书规范性：针对不良项目的检验规范要求，审视指导书的可指导性及可操作性，检验项目要求是否量化，检验作业是否多为主管判定，易引起不一致，确定作业文件是否需优化。（与检验员和工程师一起讨论）并确定是否是作业指导文件的不规范引起此问题（主要指没有明确标准）2）、作业规范性审视：查明质检人员，询问质检员对作业指导的要求的理解及实际作业方式，同时抽检或全检剩余物料进一步确认问题，确定检验人员作业的规范性及对检验标准的理解是否正确。确定是否是检验员作业不规范引起问题。3）、抽样规范性审视： 根据来料检验指导书的抽样要求，结合实际问题批物料的到货数量，确定应抽检验数量及开箱数量，审视检验员是否按规范抽样。（需现场查包装箱开箱数、抽样数及检验PASS章，确定检验的规范性）。4）、检出率审视：根据实际不良率P、根据样本量n、接收数a、拒收数r、n个样本中发现的不合格数d 计算接收概率Pa=P(da)= p (1-p)当Pa20%时则需审视是否为记检验员责任组长与工程师是确认检验责任的责任主体，对工程师、组长按以上方式不能确认的，需上报主管进一步评判。抽样方式审视：结合不良率及问题出现频率，审视检验抽样方式是否需优化，如增大抽样比例及提高AQL或转为加严等方式。预防措施：结合前面审视的问题点，制订相应的预防措施，并设定责任人及明确措施完成时间。审视及时性要求：1、市场投诉，在收到投诉后五个工作日内须完成审视并发布审视结果（来源：目前张奇林每周五发布一次市场投诉通，标题为：物料质量市场投诉通报）。2、批量隔离问题，在批量隔离发出后三个工作日内须完成审视并发布审视结果。（审视数据由王丹萍每日导出后发给各组长审视）3、“生产使用物料FDPPM偏高审视”发出后五个工作日内须完成审视并发布结果。（来源：徐胜利FD不达标数据分析邮件）4、日韩物料OBA生产问题审视风险清单物料问题、重大合同物料问题则根据不同时期的风险清单及重大合同项目需求，五个工作日内审视并发布结果。（来源：刘涛发布的OBA问题审视清单）5、生产发生的混错料问题，当每期“混料错料质量问题专项改善简报”发出后三个工作日内须完成审视并发布结果；（来源：徐胜利混错料邮件）6、市场投诉、批量隔离审视进展，由赵方每周一进行跟踪并通报上周各组长审视进展六、 审视发文要求：1、按检验有效性审视要求及审视模板在规定的时间内及时完成审视，审视完成后将审视结果提交给对应物料工程师进行审核