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江苏东联交通工程试验检测有限公司 DLJL-2011 质量记录汇总 编 写 人： 李春霞 朱 牧 审 核 人： 李春霞 批 准 人： 周 波 2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施 目 录 序号 记录编号 记录名称 备注 1 质量手册修订记录表 2 程序文件修订 3 DLJL02-01-（ ） 借阅保密资料申请单 4 DLJL03-01-（ ） 文件发放/回收记录 5 DLJL03-02-（ ） 质量体系文件控制目录 6 DLJL03-03-（ ） 文件使用/停用/替换申请单 7 DLJL03-04-（ ） 文件修改通知单 8 DLJL03-05-（ ） 文件销毁申请 DLJL03-06-（ ） 收文处理单 9 DLJL04-01-（ ） 合同评审记录表 10 DLJL05-01-（ ） 分包审批表 11 DLJL06-01-（ ） 消耗品需用计划表 12 DLJL06-02-（ ） 消耗品领用表 13 DLJL06-03-（ ） 供方调查表 14 DLJL06-04-（ ） 供方评价表 15 DLJL07-01-（ ） 来客登记表 16 DLJL07-02-（ ） 客户意见调查表 17 DLJL08-01-（ ） 申诉和投诉处理登记表 18 DLJL08-02-（ ） 申诉和投诉处理台帐 19 DLJL10-01-（ ） 纠正和预防措施处理单 20 DLJL12-01-（ ） 年度审核计划表 目 录 序号 记录编号 记录名称 备注 21 DLJL12-02-（ ） 审核实施计划表 22 DLJL12-03-（ ） 首/末次会议签到表 23 DLJL12-04-（ ） 现场检查表 24 DLJL12-05-（ ） 内审不符合报告 25 DLJL14-01-（ ） 管理评审实施计划表 26 DLJL15-01-（ ） 员工年度培训计划表 27 DLJL15-02-（ ） 人员培训实施计划 28 DLJL15-03-（ ） 培训申请表 DLJL15-04-（ ） 人员培训考核卡 29 DLJL16-01-（ ） 温度和湿度检查记录 30 DLJL19-01-（ ） 新项目确认表 31 DLJL22-01-（ ） 仪器设备购置申请单 32 DLJL22-02-（ ） 仪器设备档案 33 DLJL22-03-（ ） 试验检测仪器台帐 34 DLJL22-04-（ ） 仪器设备降级、报废申请单 DLJL22-05-（ ） 仪器设备维修申请单 设备期间核查计划表 期间核查记录表 35 DLJL23-01-（ ） 仪器设备检定计划 仪器设备检定申请 36 DLJL25-01-（ ） 检测样品交接登记表 37 DLJL25-02-（ ） 样品处理申请单 38 DLJL27-01-（ ） 年度能力验证计划设计方案 39 DLJL27-02-（ ） 能力验证计划实施方案 40 DLJL28-01-（ ） 报告发送登记表 质量手册修改记录表 序号 修改通知单编号 修改的页次、章、节、条、款 修改 次数 修改原因简述 修改日期 修改者 （签名） 程序文件修订页 序号 修改通知单编号 修改的页次、章、节、条、款 修改 次数 修改原因简述 修改日期 修改者 （签名） 借阅保密资料申请单 编号：DLJL02-01-（ ） 借阅资料名称 借阅日期 借阅事由 借阅人 签字 批准人 签字 注：该记录由借阅人申请，质量负责人批准。 借阅保密资料申请单 编号：DLJL02-01-（ ） 借阅资料名称 借阅日期 借阅事由 借阅人 签字 批准人 签字 注：该记录由借阅人申请，质量负责人批准。 质量体系文件控制目录 编号：DLJL03-02-（ ） 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 编制 审核 批准 批准日期 实施日期 备注