工作交接14.1.13.docVIP

工作交接 一、QHSE体系： 1、受控文件清单：如有新的受控文件，需更新至清单中，并做好留存； 2、有效文件清单：如有新的有效文件，需更新至清单中，并做好留存； 3、受控文件借阅登记：如有受控文件的借阅，需登记，并催交，一般情况下不建议借阅时间过长； 4、体系记录明细：根据体系文件要求，做好体系记录明细的登记； 5、资料交付、销毁、查阅/借阅记录：发生活动时登记入表中； 6、文件发放/回收记录：做好所有文件类的发放/回收记录工作； 7、员工年度培训：每年初制定本年度的内培和外培计划，并按照计划进行培训，做好培训的记录工作（培训实施记录、QHSE活动综合记录、员工培训记录） 8、员工能力评价表：每年底做好本年度的员工能力考评工作； 9、人员持证登记表：随时做好员工各项证件的取复证的管理工作，表格随时更新； 10、岗位职责：公司的所有规章制度与职责类资料有专项文件盒，做好每项规章制度与职责调整和补充更新及审核审批工作； 11、业绩考核/安全责任书：公司年初制定与签订的的业绩考核/安全责任书，留存备查； 12、剂量卡发放记录：每季度按照QHSE科的要求收回个人剂量卡，并上交，新的领回后及时发放并做好登记； 13、风险评价管理：做好风险评价报告、风险识别、风险削减措施和效果评价工作； 14、环境与危险源管理：每年初做好环境因素清单、危险源清单、重大风险清单、重要环境因素清单的更新工作，并传至QHSE科李玲处； 15、应急演练工作：具体实施在王佳峰处； 16、顾客满意度：做好顾客满意度的回访调查收集工作，每季度第三个月25号之前统计分析完毕报生产科蒙涛处； 17、申诉/抱怨处理、信息反馈：及时做好更新和收集工作； 18、新入厂/转岗员工培训：做好新入厂/转岗员工的三级安全教育和专项的培训，并考试打分，资料留存； 19、三违管理：具体实施在王佳峰处； 20、质量抽查工作：按照公司要求，定期对公司的检测报告、底片、原始记录进行抽查，并做好记录； 21、不合格品处置：及时更新记录，一般不建议出现不合格品，记录可以为空； 22、特殊工种（岗位）人员管理：做好公司员工的档案管理工作，包括每人的各项信息的收集管理工作，并及时更新； 23、灭火器管理：在王佳峰处； 24、数据统计分析：每年底做好全年度的公司QHSE体系运行各项数据的统计分析工作； 注：先了解并熟悉QHSE体系的文件，根据文件要求进行各种记录的填写上报，并及时更新HSE管理系统平台。 二、内控工作： 主要是报表的填报工作，具体报表的目录见附表。 报表上报时间表 序号 上报报表名称 上报内容 上报报表时间 上报部门 备注 QHSE类 1 年度质量管理工作计划和管理办法 年度质量管理工作计划和管理办法 年初制定 / 2 质量检查记录 对检测质量进行定期抽查 按要求进行 / 3 顾客满意度调查、统计 定期进行回访 每季度最后一个月25日前 中心生产科 4 标准、规范的更新和合规性评价 及时对标准、规范进行更新和合规性评价 标准、规范的更新时 / 5 QC 生产科研类 1 科研管理类 科研项目年度、季度运行计划 按年度计划，及时填报《立项论证报告》、《开题设计报告》、季度报表、《科研项目运行记录》，《科研经费登记本》 综合类 1 管理提升活动月（季）报 每月（季末）22日下班前 中心计划经营科 2 主要管理工作年度工作目标及运行计划大表 每年2月20日 中心计划经营科 人事劳资类 1 市场化用工考评 市场化用工考评 每年年底 中心综合办（谢丽珍） 2 员工考勤 员工考勤 每月月底前 中心综合办（谢丽珍） 上报考勤时每月上报机关打分表（纸质） 3 保健津贴 保健津贴 每月月底前 中心QHSE科（李玲） 4 交通费 交通费 每月月底前 中心财务科（陈艳） 每个季度上报一次员工家居地统计 5 奖金兑现 奖金兑现 每月月底前 中心综合办（谢丽珍） 每月20号机组长上报考核数据 物资计划类 1 物资计划 材料计划 每月10号 中心计划经营科（李政） 根据库房材料及时与各机组长沟通联系需要的材料上报电子版由领导审核后上报（先超市、平台、ERP） 2 物资报表 物资报表 每月月底 中心计划经营科（马运杰） 出入库要填写清楚记录，报表统计要和库房材料及记录数据一样 3 物资计划 水计划 每月月底 综合服务部 （方咏梅） 根据气温和季节的变化，上报用水情况 4 油料计划 油料计划 每月20前 中心计划经营科（李政） 根据车辆运行状况统计每月使用的油料数据，上报每月油料的数量 合同、预算类 1 合同 合同 不定期 中心计划经营科（惠文浩） 根据各单位的合同要求，打印后由张经理签字，办理合同评审表交惠文浩盖章，送各单位并填写合同