U9V2.8组件化实施方案实例指导_PM-090常规采购介绍.ppt

产品方案一合同-收货 采购部 供应商 仓库 财务部 采购合同 收货 采购合同 发票 应付单 产品方案一收货 供应商 仓库 财务部 收货 发票 发货 应付单 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 系统实现—请购-采购-收货 录入请购需求明细 录入需求交货日期 物料请购单录入： 建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单 系统实现—请购-采购-收货 单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格； 采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格； 如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。 系统实现—请购-采购-收货 维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格； 如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价； 系统实现—请购-采购-收货 依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制； 系统实现—请购-采购-收货 系统实现一计划-采购-收货 参照计划订单进行释放采购订单； 系统实现一计划-采购-收货 勾选需要释放的计划的订单，进行单据释放； 系统实现一计划-采购-收货 在释放计划订单前，要先维护货源表； 释放的单据，系统会依照货源表产生采购单据； 系统实现一计划-采购-收货 释放的采购订单如图： 采购订单交货页签将记录具体的货主组织和收货组织； 单据后续执行的收货业务及结算业务依此为准。 系统实现一计划-采购-收货 系统实现一计划-采购-收货 供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货 收货明细如图： 系统实现一计划-采购-收货 系统实现一采购-收货 手工在采购订单界面进行对供应商的下单 系统实现一采购-收货 供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货业务： 系统实现一合同-采购-收货 通过合同类型定义使用采购合同的后续业务流程； 料品档案控制，料品是否必须经过请购，如果勾上请购将走合同-请购-采购-收货流程； 如下为合同-采购-收货的合同类型： 系统实现一合同-采购-收货 采购订单界面，选择具体的下单供应商，来源类别为采购合同，参照系统的合同单据进行下单，如图： 系统实现一合同-采购-收货 采购订单界面，选择具体的下单供应商，来源类别为采购合同，参照系统的合同单据进行下单，如图： 仓储员依照供应商到货情况，安排清点入库，如图： 系统实现一合同-采购-收货 系统实现一合同-收货 采购员依照与供应商商定的条款进行合同录入，如图： 系统实现一合同-收货 仓储员依照合同明细对供应商的到货情况，办理入库手续； 系统实现一-收货 对于零星采购，没有下达订单，供应商直接送货到仓库的，可以直接办理收货，如图： 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 要点说明 相关设置 基础档案设置 请购单 采购合同 采购订单 采购收货 要点说明-基础档案设置 相关设置 基础档案设置 请购单 采购合同 采购订单 采购收货 要点说明-基础档案设置 这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购。 收货程序决定着采购收货时经过哪几个环节。 要点说明-基础档案设置 供应商档案设定必须有合同时，如无合同则无法下PO及无订单收货。 要点说明-请购单 相关设置 基础档案设置 请购单 采购合同 采购订单 采购收货 要点说明-请购单 核准数量：转PO以此数量为准 要求交货日期：转PO后，订单默认交货日期。 建议价格：建议购买价格多少的货物 要点说明-请购单 业务部门可以向采购部门建议供应商。 要点说明-采购合同 相关设置 基础档案设置 请购单 采购合同 采购订单 采购收货 要点说明-采购合同 合同流程决定后续执行流程。 合同-收货单：根据合同收货。 合同-请购/采购订单：如果料品为必须请购则流程必须为合同-请购-订单-收货。 无流程：合同只是作为记录登记管理。 要点说明-采购合同 订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执行合同采购流程。 要点说明-采购合同 价格合同：合同约定采购货物的单价。 累计量取价：价格合同时，针对折扣价表数量折扣时，选择此参数考虑历史累计执行采购数量取价。 要点说明-采购合同 分批交货：是否分批交货,合同流程为合同-收货时可以分批收货。 数量合同：合同约定采购的数量 金额合同：合同约定采购的总金额 要点说明-采购合同 合同约定使用价目表价格作为交易价格。 要点说明-采购订单 相关设置 基础档案设置 请购单 采购合同 采购订单 采购收货 要点说明-采购订单 业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。 合同采购：来源合同的，需要选上此选项。 要点说明-采购订单 是否补单：确定单据