201文件控制程序.docVIP

东方电气集团峨嵋半导体材料文件控制程序 Q/EB2012011 1 目的 本程序规定了管理体系文件的控制要求。的是确保能够及时得到并使用有效版本文件。 　　 本程序适用于管理体系有关的文件的控制(包括外来文件)。 3.1 最高管理者负责公司方针、目标的制定与批准；负责管理体系《管理手册》的批准工作。 3.2 管理者代表负责《管理手册》的审核、程序性文件的批准工作。 3.3管理者代表负责文件控制的领导工作。 3.4企业管理办公室负责文件控制程序的归口管理工作。 3.5质量管理处协助企管办负责质量管理体系文件控制程序的归口管理工作。 3.6安全环保处协助企管办负责环境和职业健康安全管理体系文件控制程序的归口管理。 3.7总师办负责管理体系中与产品形成过程有关的作业文件、技术文件（包括外来技术文件）、标准、设备档案的归口管理工作。保密办负责涉密文件的归口管理，对涉密文件进行确认。 3.8多晶技术处负责与多晶硅产品形成过程有关的作业文件、企业规范、标准等技术文件的批准工作。 3.9乐山分公司、各部门、事业部负责本部门相关文件的编制和使用保管。 4 工作程序 4.1 文件的分类与编号 4.1.1 管理体系文件包括以下几类： a方针和目标； b手册； c程序文件； d技术文件； f）外来文件 g) 记录。 技术文件通常包括：作业指导书、技术标准、产品图、工艺规程、检验规程、设计文件与安全文件。 外来文件包括：标准、协议、各级政府颁布的有关法律、法规和顾客提供等。“◇◇”外来文件的类别；如标准为GB、技术协议为CB、质量保证协议为QA、管理文件为GL等。 4.2 文件的编写与审批 4.2.1 公司方针由制定并批准发布，目标的制定与批准见《目标、指标及管理方案控制程序》4.2.2 管理手册编写，管理者代表审核，批准。 4.2.3 程序文件和其他管理文件由有关部门编写，有关部门主管领导审核，管理者代表批准。4.2.4 技术文件由编写负责人审核4.3.1文件编写部门制定《文件发放》登记发放。文件更改，《文件更改申请单》《文件发放》《目标、指标及管理方案控制程序》 7 记录 7.1　ZJ/CW20101《》 .2　ZJ/CW20102《》 .3　ZJ/CW20103《》 .4　ZJ/CW20104《》 .5　ZJ/CW20105《》 .6　ZJ/CW20106《 》 .7　ZJ/CW20107《》ZJ/CW201-08《》ZJ/CW201-09《》 编写：何兰英、种娜 审核：冯地直 会签单位： 企管办、质量管理处、安全环保处、总师办、多晶技术处、设备能源处、策划生产处、 市场营销处、物质保障处、人力资源处、组织部、财务处、半导体晶片事业部、 保卫处、总经办、后勤管理处、工会、晶体加工事业部、多晶硅事业部、 高纯事业部、检验中心、计量室、乐山分公司。 批准：丁浩 Q/EB201-2011 5 归口管理部门领导批准、销毁 填写《文件销毁清单》 保管在资料库 盖作废印章 作废文件 按文件审批程序进行 标注文件分发号、按文件清单发放 归口管理部门标识（编号、盖受控、非受控印章、版次） 主管领导批准 归口部门审核 文件编写 填写《文件更改申请单》 文件更改 领 取 填写《文件发放、回收记录表》 文件破损 文件归口管理部门批准 填写《文件领用申请单》 文件领用（包括外来文件） 外来文件 文件管理 企管办负责编制《法律法规与标准一览表》 文件归口管理部门负责每年更新有关法律、法规与标准的最新状况