内部市场化检查表.doc

2013年内部市场化建设检查表 序号 考核项目 标准分 评分办法 检查情况 检查 得分 合 计 100 　 一 基础管理 25 　 1 组织管理 3 建立健全基地、车间、班组三级内部市场化项目建设组织网络体系，达不到要求，该项不得分；基地、车间配备班组专职市场管理员、班组配备兼职市场管理员(附有人员简历及考试原始资料)，达不到要求，扣2分；管理职责不明确,扣1分；项目建设目标（附有网络进度图，并按季按月分解目标），达不到要求扣1分；无保证措施或措施不落实，扣1分（本项得分扣完为止，下同） 2 制度化管理 5 建立健全安全、生产、质量、经营等方面的制度体系，抽查缺项，扣2分；制度的制定程序、内容、格式不规范，扣1分/项；制度执行与相关流程、标准不一致、执行无记录和结果、执行结果不反馈至相关领导、部门及责任人，随机抽查，出现一处扣1分 3 规范化管理 5 制定安全、生产、质量、经营等主要业务工作流程，达不到要求，扣2分/项；不按流程操作，扣1分/项；工作标准、技术标准和管理标准缺项，扣2分；随机抽查标准、流程并与相关制度或记录对照，不执行或执行不严，扣1分/项 4 定额管理 5 建立健全定额管理制度，达不到要求，该项不得分；劳动、材料消耗、物资储备、能源消耗、管理费用定额或限额不完整，扣1分/项；没有定额测算依据和使用说明，扣1分；修订和发布程序不规范，扣0.5分；没有装订成册，扣0.5分 5 计量管理 4 主要产品、物耗、电力等结算项目配备必要的计量器具，其他结算项目有明确的计量手段和方法，达不到要求，扣3分；建立计量器具台帐，固定计量器具要记录到使用地点、状态和管理责任，达不到要求，扣1分；不按要求校验，计量数据达不到要求，扣1分 6 信息管理 3 建立健全生产、安全、经营等信息管理制度，构建内、外信息收集网络、明确信息整理和分析部门、人员，采取有效手段将信息准确、及时传递至接受者，分类建立信息存储数据库，为安全生产、技术创新、经营管理决策提供资源支持，无信息管理制度扣2分，现场抽查信息管理工作开展情况，不具体、不全面，扣2分/项；建立大型设备技术经济档案，否则，扣2分；内容不完整，扣1分；没有进行分析、评价，扣1分 二 运行机制 35 　 实现员工收入与市场化结算挂钩 否决项 市场化工资占工资总额的比例不低于50%，否则，本项不得分 1 市场主体 构建 10 构建市场主体，划小核算单位，明确收支关系。科队(车间)构建主要产品产量、质量（工艺指标）、奖励等为收入项目，材料（原料）、电费、维修费、租赁费、水费、罚款等可控成本费用为支出项目的结算或以上述指标为主要内容的考核机制，达不到要求，该项不得分；班组构建主要产品产量、质量（工艺指标）收入项目，材料（原料）、电费为支出项目的结算或考核机制，达不到要求，该项不得分；岗位(个人)收入体现主要产品产量、质量（工艺指标）、材料使用情况，达不到要求，该项不得分；市场主体收支关系不清晰，扣2 分；经济往来没有通过“结算中心”进行结算，扣2分 2 价格体系 10 制定满足市场结算需要的产品、服务价格。没有价格管理制度，该项不得分；未成立价格测算小组，扣2分；价格未装订成册，扣1分；价格没有覆盖所有可控成本费用，扣2分；价格测算无依据，该项不得分；价格测算脱离年度生产经营目标或定额，扣3分；价格修订、发布程序不规范，扣1分。价格没有体现优质优价，扣2分 3 结算（核算）体系 5 建立完善的内部市场结算（核算）体系。没有内部市场结算（核算）制度，未按计量数据和结算价格结算，该项不得分；上下道工序之间没有采用链式结算，扣5分；不按结算数据核算，扣5分，不按流程结算，扣2分 4 仲裁机制 5 没有市场纠纷仲裁制度，该项不得分；出现纠纷，没有仲裁，该项不得分；程序不规范，扣1分/项；仲裁结果不明确，扣2分/项 5 专业市场 5 建立和完善物资、人力资源、租赁（流动设备）、资金、科技等专业市场管理制度，并按规定运作，每少建一个专业市场，扣2分；运作不规范，扣1分。职工小改、小革等“五小成果”实行作价收购，生产经营管理中的难点项目实行竞标管理，达不到要求，扣2分 三 信息化建设 10 　 1 物资管理 信息化 3 项目实施单位及下属车间一、二级仓库物资实现日清日结，达不到要求，该项不得分；不能做到帐、卡、物三对照，扣2分 2 设备管理 信息化 3 流动设备出库、入库、调拨，维修实现动态管理，达不到要求，该项不得分；设备状态、所在位置与台帐不相符，扣1分/处 3 市场结算 信息化 4 市场收