网络安全检查表..doc

附件1 网络安全检查表 一、部门基本情况 部门名称 姓名：职务： 网络安全名称： ②负责人： 职务： ③联系人： 办公电话：名称： ②负责人： 办公电话：： ②网络安全从业人员缺口： 二、信息系统情况 信息系统总数：三、网络安全日常管理情况 人员管理 岗位网络安全责任制度：□已建立 □未建立人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 资产管理 资产管理制度：□已建立 □未建立设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 四、网络安全防护情况 网络边界安全防护 网络安全防护设备部署： □防火墙 □入侵检测 □安全审计 □防病毒网关□抗拒绝服务攻击□其它：________________________ 设备安全策略配置：□使用默认配置 □根据配置 网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 无线网络 安全防护 ①本单位使用无线路由器数量： ②无线路由器用途： □访问互联网： 个 □访问业务/办公网络： 个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在 □不存在 网站安全防护 门户网站域名： 门户网站IP地址： 网页防篡改措施：□采取 □未采取 漏洞扫描：□定期，周期 □不定期 □未进行 信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，但记录不完整 □未建立审核制度 运维方式：□自行运维 □委托第三方运维 电子邮件安全防护 建设方式：□自行建设 □使用第三方服务 邮件服务提供商 ： 个注册管理：□须经审批 □任意注册 口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度 安全防护：（可多选） □采取病毒木马防护措施 □部署防火墙、入侵检测等设备 □采取反垃圾邮件措施 □其他： 终端计算机安全防护 管理方式： □集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护 □统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制□统一身份管理 □分散管理 接入互联网安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施接入安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施 移动存储介质安全防护 管理方式： □集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 信息销毁： □已配备信息消除和销毁设备 □未配备信息消除和销毁设备 五、网络安全应急工作情况 应急预案 □已制定 本年度修订情况：□修订 □未修订 □未制定 应急演练 □本年度已开展，演练时间： □本年度未开展 灾难备份 数据备份： □采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期 □未采取备份措施 系统备份采取实时备份措施的系统： 未采取系统备份措施的系统: 应急技术队伍 □本所属 □外部服务机构 □无 六、网络安全教育培训情况 培训次数 本年度开展网络安全教育培训的次数：培训人数 本年度参加网络安全教育培训的人数： 占本总人数的比例：％ 、信息技术产品使用情况 ①总台数： ②品牌情况：国内品牌台数： ，其中，使用国产CPU的台数： 国外品牌台数： ③操作系统情况：使用国产操作系统的台数： 使用国外操作系统的台数： 终端计算机 （含笔记本） ①总台数： ②品牌情况：国内品牌台数： ，其中，使用国产CPU的台数： 国外品牌台数： ③操作系统情况：使用国产操作系统的台数： 使用国外操作系统的台数： 其中，使用Windows XP的台数： ④安装国产字处理软件的终端计算机台数： ⑤安装国产