章鱼图和乌龟图.doc

过 程 清 单 序号 COP过程 责任部门 SP过程 责任部门 MP过程 责任部门 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 　 　 不合格品管理 制造部 　 10 　 　 产品防护管理 仓库 　 　 11 　 　 实验室管理 品控部 　 　 12 　 　 进货检验控制 品控部 　 　 13 　 　 过程检验控制 制造部 　 　 14 　 　 出货检验控制 品控部 　 　 15 　 　 采购管理 营业资材部 　 　 16 　 　 生产计划管理 营业资材部 　 　 18 　 　 异常反馈管理 制造部 　 　 19 　 　 信息沟通交流 品控部 　 　 20 　 　 顾客满意度管理 部 　 　 21 　 　 纠正预防 品控部 　 　 22 　 　 ROHS对应管理 品控部 　 　 23 　 　 产品标识和可追溯性管理 制造部 　 　 过程编号：COP1 新产品制造开发过程 过程负责人：工程技术责任者 过程编号： COP2 产品/过程更改控制 过程负责人： 品检责任者 过程编号： COP3 量产控制流程 过程负责人： 制造部责任者 过程编号： COP4 顾客财产管理 过程负责人：制造部责任者 过程编号： COP5 服务提供过程 过程负责人：营业部责任者 过程编号： COP6 抱怨/退货处理 过程负责人：品检责任者 过程编号： COP7 交付/收款过程 过程负责人：营业部责任者 过程编号： COP8 定单/合同评审 过程负责人：营业部责任者 过程编号： SP1 文件控制管理 过程负责人： 品证课责任者 过程编号： SP2 记录控制管理 过程负责人： 品证课责任者 过程编号： SP3 供应商管理 过程负责人：资材部责任者 过程编号： SP4 工作环境管理 过程负责人： 制造部课长 过程编号： SP5 人力资源管理 过程负责人： 总务部责任者 过程编号： SP6 设备管理 过程负责人：设备主管 过程编号： SP7 工装管理 过程负责人：工程技术责任者 过程编号： SP8 监视与测量装置管理 过程负责人:设备责任者 过程编号： SP9 仪器校准过程 过程负责人:品证责任者 过程编号： SP10 不合格品管理 过程负责人： 制造责任者 过程编号： SP11 产品防护管理 过程负责人：物流课责任者 过程编号： SP12 实验室管理 过程负责人： 品检责任者 过程编号： SP13 进货检验控制 过程负责人： 品证责任者 过程编号： SP14 过程检验控制(SMT) 过程负责人： 制造责任者 过程编号： SP15 出