张志银副总裁在石油中心2013年年中工作会议上的工作题稿.doc

凝心聚力 共克时艰 为完成2013年各项工作任务而努力奋斗 ――在石油中心2013年年中工作会议上的工作报告 张志银 2013年7月25日　　北京 2013年上半年，在严峻的经济形势和复杂的市场环境下，石油中心业务经营遇到了较大困难和挑战，各项工作压力沉重。在这样的背景下召开2013年年中工作会议，主要任务是在冷静客观分析差距和内外部形势的基础上，直面挑战，深入查找主观方面的差距和不足，积极研讨和制定应对复杂困难局面的工作方针及策略，努力突破制约发展的各种障碍尤其是思想障碍，进一步统一全体员工的思想认识，坚定工作信念和信心。 中心党委和领导班子要求，石油中心各单位和全体员工，要认真总结上半年工作取得的成绩，深入查找存在的问题和不足，根据中心统一安排和部署，高质量完成下半年各项工作任务。 一、集团暨股份公司2013年年中工作会议主要精神 7月22-23日，集团暨股份公司在怡生园召开了2013年年中工作会议。22日，上午杨林总会计师做集团公司上半年绩效报告，并邀请中国社科院专家做了宏观经济形势讲座，下午大会安排了管理提升、风险管控两个专题报告以及中化国际天然橡胶业务、方兴地产长沙梅溪湖项目两个案例交流。23日上午，包括10个小组的召集人等12位领导就小组讨论情况向大会做了汇报。24日下午，先由监事会时希平主席做重要讲话，最后是刘德树总裁做了大会总结讲话。下面，我简要传达集团暨股份公司本次年中工作会议的精神。 （一）集团暨股份公司上半年各项工作总体情况 上半年，集团公司实现营业收入2180亿元，完成全年预算的47%，同比减少2%；利润总额58.03亿元，完成全年预算的58 %，同比增长18%。截至6月底，公司总资产超3000亿元，净资产达1000亿元，资产负债率为 65%，财务结构保持稳健，现金流、应收账款、库存等各项经营指标都控制在正常范围之内。 （二）集团暨股份公司下半年基本工作思路和要求 集团暨股份公司确定下半年及今后一段时期工作的总体要求是：继续深入贯彻党的十八大精神，按照年初制定的工作方针，牢牢把握稳中求进的总基调，以质量效益为中心、以精益管理为保障、以改革创新为动力，加速战略转型，争创优秀业绩，不折不扣地完成全年各项工作任务。 会议要求各单位下半年做好以下几项重点工作：全力以赴保增长，确保完成年度预算目标；切实加强风险管理，确保经营安全和资金安全；扎实推进战略实施，并做好新一轮规划滚动修订工作；以精益思想为指导，继续抓好管理提升活动；深入开展党的群众路线教育实践活动，切实转变工作作风；以安全生产大检查为契机，持续提高安全生产工作水平。 刘总还对全体关键岗位提出五点要求：要坚定信心、振奋精神；要精心组织、狠抓落实；要查找不足、加强整改；要不断学习、提升能力；要聚合人才、建好队伍。 二、石油中心2013年上半年工作回顾 今年初，石油中心工作会议提出了三大刚性任务和三大重点工作，三大刚性任务是要确保全年预算任务、生产经营安全和项目防腐工作，三大重点工作是要做好经营平台维护、冲刺配套泉州石化和强化过程管理。此外，石油中心在战略规划中提出了“稳定核心、冲刺配套、减亏优投、管理蜕变”的工作思路，作为未来一段时期中心各项工作的总原则。总体上看，上半年在国内经济增长放缓，炼油及油轮运输市场持续低迷的严峻环境形势下，石油中心虽然没有完成利润预算目标，但年初各项布置安排在工作中还是得到了较好贯彻和落实，战略推进也保持了良好的势头。深入分析上半年经营结果不理想的原因，虽然有外部环境因素的影响，但更重要的是我们在主观方面存在的诸多问题和不足。 （一）2013年上半年工作取得的成绩 第一，核心业务经营依然稳健。原油贸易和仓储两大核心业务上半年合计实现利润5.3亿元，占中心盈利业务的87%，发挥了中流砥柱的作用。其中，原油贸易业务克服全球原油需求疲软的不利影响，较好地把握了市场行情，实现利润3.6亿元，基本完成半年预算目标。聚焦主力油种战略取得较好成效，阿曼、巴士拉、西非三大油种实现经营量1969万吨，占原油业务经营总量的78%，贡献毛利占比达到82%。仓储业务实现利润1.67亿元，在第三方仓储市场竞争加剧、核心客户流失的双重压力下，仓储罐容使用率由上半年最低时的73%提高到92%，高附加值的化工品业务收入同比增加26%，业务结构得到进一步优化。值得一提的是，经过长期艰苦的沟通和协调，今年石油中心上半年新增了30万吨国储成品油代储任务，这对于缓解部分仓储企业经营压力、巩固和提升国家石油公司地位具有积极意义。 第二，加油站业务逐步进入稳定回报期。经过多年培育和发展，以TSF、TSO和福建零售为代表的早期油站零售企业正在步入稳定回报期，上半年三家公司共实现利润约7000万元，完成年度预算的134%，均已完成全年预算任务，表现出良