19库房管理制度5s.doc

一、目的 本制度对于库房的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的物料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于本厂原材料库、工具库、半成品库、成品库的管理。 三、内容 1、职责：库管员负责库房所有物料的收、发、管工作。 2、入库 2.1 原材料、外协品的入库 　　原材料、外协品到厂后，质检部进行检验，库管员按规定进行到货验证，验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、数量等。 库管员接到质检部检验结论为“合格”的检验工作单后，应及时办理入库手续，并按规定做出标识。 橡胶原料的入库存放参照《橡胶原料储存管理规定》。 2.2 半成品、自制产品的入库 厂内部加工的半成品、自制产品经检验后，按质检部检验结论为“合格”的检验工作单，填写入库单办理半成品、自制产品入库手续。库管员应核对半成品、自制产品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库，并按有关规定做出标识。物料摆放要考虑先进先出，发货方便。 2.3 成品入库 检验为“合格”的成品，库管员依照检验工作单办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对品名、型号、数量等是否正确，符合要求的方可入库。成品入库后，库管员应及时在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、数量、和入库日期。并按有关规定做出标识。成品摆放要考虑先进先出，发货方便。 3、 发放 3.1 生产车间凭《领料单》到库房领料。 3.2 库管员凭经审批的《领料单》发放物料，发放时应做到：认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料要求的才能发放。 3.3 同一规格的物料应按“先进先出”的原则进行发放。 3.4 胶囊发放参照表二《胶囊成品领用规定》。 4、 仓库内部管理 4.1库房的主管部门应对仓库进行不定期的检查，检查账、物、卡相符情况，存放情况、标识情况等，发现问题及时解决。 4.2库管员应经常对库存产品进行检查，发现问题应及时向主管报告，及时处理。 4.3 库管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 4.4 仓库做到通风、防潮、清洁，仓库内严禁烟火，并设置消防器材。 4.5 退库的物料、产品等应按品种、型号分别码放并予以标识，经质检部检验为合格的办理入库，经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 4.6库存物料应分类、分区存放，每批物料做出产品标识，防止错用、错发。 4.7 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。 橡胶原料储存管理规定 1．适用范围：本规定适用于宣化布柯玛库房管理制度的编号、工艺指导性文件。 2．在执行所有作业文件的同时，还要符合本作业文件的规定，旨在对橡胶原料的存放、管理这一特殊过程实施有效的控制。 3．橡胶原料进厂检验 a) 橡胶原料进厂后，质检员负责原料进厂检验，包括物化检验并出具报告（报告编号按年+序号编写，例如2011年第五次报告编写为11- 005）。 b) 以上报告由质量部负责审核和抽查并保存。 c) 检验不符合采购技术要求的，不得投入使用，对于变质的要组织退货或报废。 4．橡胶原料入库编号 橡胶原料入库编号由配方号和序列号组成，例A1表示A配方的1号，并且质量部对整个原料编号进行登记。原料按先进先出原则出库，以便能对产品进行跟踪。 橡胶原料动态标识表 橡胶编号 材质 生产日期 保持期 入库时间 出库时间 备注 5．橡胶原料储存管理规定 a) 橡胶原料库房必须与油漆、稀释剂、油类等物品隔离，防止化学物质对橡胶原料污染。 b) 橡胶原料库房必须保持通风（自然通风或安装通风设施）。 c) 库房内保持清洁、无尘，空气湿度≤50%。 d) 橡胶原料须按编号依次码放或悬挂在专用货架上。 橡胶材质 存放形式 温度 湿度 环境要求 备注 丁晴 塑料薄膜 隔开 15-35℃ ≤50% 清洁无尘避光 低温 单片悬挂 保持通风 15-30℃ ≤50% 清洁无尘避光 氯醚 单片悬挂 保持通风 15-30℃ ≤50% 清洁无尘避光 胶囊成品领用规定 1．装配组操作工凭《领料单》到库房领料。 2．库管员认真核对胶囊的规格、材质、数量后再发放。 3．胶囊成品存放区和胶囊成品必须有明显标识（生产日期、编号），按规格摆放。 4．按照标识生产编号顺序发放，同一材质胶囊成品必须按先进先出原则发放。 胶囊成品动态标识