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宁波万国电器有限公司 作业指导书 文件名称： IQC工作指引 文件编号: Q/YTT-006-C/02-01 版 本 号： A 生效日期： 2014-2-10 编 制： 审 核： 审 批： 日 期： 2014-02-10 文件修改情况记录 版次 修改内容 修改人 审批人 日期 一、目的 通过制定本作业指引，明确IQC作业要求、规范作业方式，严格按照工作职责进行各项品质控制工作，以期提升过程控制能力。 二、适用范围 适用于宁波万国电器有限公司 三、职责 3-1、品管经理：制定IQC检验流程、作业指引、控制手段、设计控制用品质记录表格及报表，监督检查PQC过程控制能力，统计、分析过程品质状况，定期主导品质过程能力检讨并制定改善方案。 3-2、IQC检验员：严格按照检验流程、作业指引的具体要求开展进料检查工作 3-3、IQC负责所使用检测设备的日常维护和保养。 3-4、采购负责进料采购订单的签署、提交与不合格品补料与追料工作。 3-5、仓管员负责进料的点收、摆放、合格品入库及不合格品的退货。 3-6、 工程负责不合格品评估及工装夹具、文件的制定。 四、作业指引 4-1、IQC检验前的准备工作 整理待生产订单的相关确认资料：生产通知单、过程控制计划、CDF表或UL测试报告、工程资料、生产变更通知、业务包装资料要求、样板，便于开展过程控制工作 4-2、IQC核对送货单、采购订单中生产订单物料名称、规格、数量应相吻合，且批量或连续批之和与生产订单数量是否相符。 4-3、 IQC核对送检物料标识卡中物料名称、规格、生产单号、供应商等与送货单、采购订单是否吻合。 4-4、 IQC根据产品抽样计划（MIL-STD-105E 单次普通Ⅱ级）或检验作业指导书确定样本大小，并亲自对检查批抽取样本。 4-5、抽取样本时要以能代表质量的方法抽取。 4-5-1、当检查批由若干层组成，就以分层抽样的方法随机抽取样本。 4-5-2、当检查批包装或摆放非明显分层，就以简单随机抽样法分上、中、下、左、右。 4-5-3、 当检查批受摆放位置影响或急料待检上线，IQC应在供应商下货时分先后 顺序随机抽取样本。 4-5-4、IQC将所取样本做好标记放于待检区内待检，未经IQC抽样，不允许供应商直接送检。 4-6、对所抽取样本，IQC应找齐相关资料对其实施检验。 4-6-1、 相关资料：生产通知书、BOM表、图纸、作业指导书、工程评估、工程更改、样板、业务更改通知、CDF表、3C结构数据表等（若有）。 4-6-2、将检验项目与检验标准相对照，且将检验结果记录于《IQC进料检验报告》是[初步判断后将记录或不良品（如果有）提交主管核准。 4-7、对判定合格之检查批由IQC贴好合格标识于物料最小包装单位上，外箱标示卡上必须注明生产单号，将报告发放到仓库、供应商后留底IQC存档。 4-8、对判定不合格之检查批，IQC应提交不良品样板、《IQC进料检验报告》予MRB小组评定签署意见，最后经品管经理审批意见为最后评定结果。 4-8-1、对挑选拣用、加工处理、让步接受之检查批，IQC分别以相应标识卡，贴于最小包装单位上，外箱标识卡必须注明生产单号、交由仓库点收入库，同时填写《材料品质异常报告》，并分发至相关生产部门、采购、PQC，并留底IQC存档。 4-8-2、对挑选拣用、加工处理、让步接受之检查批，MC根据不合格比例即时通知相关供应商补料，工程评估不良情况，负责拣用前技术资料及工装夹具的提供或指导。 4-8-3、 对于退货之检查批，IQC贴好退货之标识于最小包装单位上，并将《IQC进料检验报告》上注明清楚分发至相关生产部门、采购、仓库、后留一份IQC存档。 4-9、对同一物料连续两批不合格或出现严重问题之供应商，IQC应发出《纠正/预防措施报告》，并跟踪结果改善后存档以备存查。 4-10、对于符合ROHS的物料进行抽检时，按照《ROHS物料及成品管控作业指导书》执行。 备注：检验员在检验时不能佩戴有可能损坏产品的饰物，如戒指，手表等！ 五、附件 5-1、MIL-STD-105E抽样计划表 5-2、纠正预防措施报告 5-3、IQC进料检验报告 5-4、相关技术资料 宁波万国电器有限公司 作业指导书 编号：Q/YTT-006