危险源识别与风险评价控制程序..docVIP

xxx变压器厂 编号 P43101 第1页，共8页 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 版本 第A版 修改状态 0 编制人 批准人 1. 目的 为识别本公司生产经营活动中对人员的卫生安全可能造成影响的危险源识别，并对其进行评价，以制定有效的控制措施，特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于公司范围危险源的辩识，风险评价和风险控制的策划和实施。 3. 定义 可能导致伤害或健康损害或这些情况组合的根源或状态。 4. 职责 4.1质量部负责组织各有关部门和生产单位对危险源辩识、风险评价和风险控制策划的 实施。 4.2管理者代表负责危险源识别与评价的组织领导与审核工作。 4.3各部门负责识别本部门的危险源和重大危险源的控制并将结果反馈到识别与评价小组。 5. 程序 5.1质量部组织各相关部门成立危险源识别、评价及控制措施小组，并编制危险源识别表。 5.2由小组制定出危险源识别、评价方法，发放培训。 xxx变压器厂 编号 P43101 第2页，共8页 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 版本 第A版 修改状态 0 编制人 批准人 5.3危险源识别 5.3.1危险源识别的范围 a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的危险源； b．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的危险源； c．所有运用的系统设备、设施的危险源； d．危险材料使用中的危险源； e．所有进入现场的工作人员的各种活动及设备设施的危险源； f．主要供方的生产经营中的主要危险源。 5.3.2危险源识别时应考虑： 5.3.2.1三种时态（过去、现在、将来）； 5.3.2.2三种状态（正常、异常、紧急）； 5.3.2.3六种危险： a．机械能（如：碰伤、划伤等） b．电能（如：触电等） c．热能（如：灼烫等） d．化学能（如：化学品中毒、化学品爆炸等） e．放射能（如：辐射等） f．人机工程因素（生理、心理） 5.3.3危险源识别方法 xxx变压器厂 编号 P43101 第3页，共8页 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 版本 第A版 修改状态 0 编制人 批准人 a．作业活动分析法； b．现场观察法； c．事故树（故障树）分析法； d．安全检查表； e．经验分析法。 注：上述方法可单独或联合使用。 5.3.4危险源识别的实施 a．质量部对危险源识别进行策划； b．质量部将“危险源识别表”发至各部门，并对危险源识别情况进行业务指导，生产部 从工艺流程出发、各部门从主要活动出发识别危险源，“危险源识别表”填写好后交质量部汇总； c．质量部对各部门危险源识别情况进行分类核定 5.4危险源风险评价 5.4.1风险评价指数矩阵法 可能性 严重程度（后果） 轻微伤害 伤害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 严重风险 可容许风险 5.4.2作业条件危险性评价法（LEC法） xxx变压器厂 编号 P43101 第4页，共8页 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 版本 第A版 修改状态 0 编制人 批准人 D=LEC 式中：D----风险值。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全控制措施； L----发生事故的可能性大小；E----人体暴露在危险环境的频繁程度； C----一旦发生事故会产生的后果。 L、E、C分值分别按照下述表格确定： a．事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b．暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 发生事故产生的后果（C） 分数值 后果 100 大灾难、许多人死亡（10人以上） 40 灾难、数人死亡（3-9人） 15 非常严重（1-2人死亡） 7 严重重伤致残（致残等级1-4级） 3 重伤致残（致残等级5-6级） 2 轻伤（致残等级7-10级） 1 轻微伤害 xxx变压器厂 编号 P43101 第5页，共8页 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 版本 第A版 修改状态 0 编制人 批准人 d．危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表： D值 危险程度 风险等级 320 极其危险，不能继续作业 1 160-320 高度危险，需立即整改 2 70-160 显著危险，需要整改