Fittec-PX-90-FI-06 FI-AP供应商业务操作手册.docVIP

SAP系统用户操作手册 FI- AP供应商业务处理操作 文档作者：陈玉 创建日期：2007-5-9 修改日期： 确认日期： 控制编码： 当前版本：1.0 目 录 1. 预制发票 3 2. 预制发票过账 5 3. 应付账款发票 8 4. 应付账款代方凭证 8 5. 应付账款付款过账 9 6. 应付账款预付定金 11 7. 出具汇票 13 8. 应付账款预付定金清算 15 9. 应付账款内部转账（带清账） 18 10. 应付账款科目清账 20 11. 应付账款显示余额 22 12. 应付账款显示/更改行项目 23 预制发票 事务描述 预制发票 事务代码 MIR7 菜单路径 MIR7 - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码MIR7 输入发票日期 单击进入下图. 按显示下图。 输入供应商. 输入公司代码. 按显示下图. 选择采购订单.将采购订单前面的方框打上勾即为选中. 采购订单选中后按显示下图. 按显示下图. 输入金额 按或显示下图 预制发票过账 事务描述 预制发票过账 事务代码 MIR6 菜单路径 MIR6 - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理