M17管理审控制程序.doc

管理评审控制程序 CSCEC46/M17-2009 1 目的 召开管理评审会议，确保公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，以便于持续改进管理体系，实现本公司质量、环境和职业健康安全方针和目标。2 适用范围 本程序适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。3 职责 3.1 公司总经理 主持管理评审会议； 批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表 负责向总经理报告管理体系的运行情况； 负责筹备管理评审会议；审核管理评审计划和管理评审报告；负责管理评审报告所提出的措施实施情况的验证。3.3 办公室 负责收集各部门编写的质量、环境和职业健康安全体系管理评审汇报材料，发放管理评审会议通知； 负责管理评审会议记录工作。 负责按照管理评审决定编写管理评审报告。 3.4 工程部 负责组织修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件； 向总经理、管理者代表汇报管理评审报告中提出的改进措施的实施情况。 3.5 各部门、分公司 各部门、各分公司负责收集有关信息编写本单位业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理评审汇报材料；并提交给公司办公室。各部门、分公司负责管理评审决议事项的具体落实。 4工作程序 4.1 管理评审工作程序图 4.2 评审时机、频次与形式 4.2.1 质量、环境和职业健康安全管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一般选择时机在内审完成以后进行。遇有下列情况时，经总经理批准可追加管理评审次数。a）公司质量、环境和职业健康安全管理体系审核中发现重大或带系统性问题； b）公司结构发生重大变化或内外环境、政策发生重大变化时； c）公司发生重大质量、环境、安全事故或发生相关方对质量、环境、安全的连续投诉。 d）总经理认为适当的时候。 4.2.2 管理评审采用会议评审的方式，由公司总经理主持，各部门汇报，对会议提出的问题，与会人员充分发表意见后，由总经理作出决定，并将讨论结果形成管理评审报告。 4.3 管理评审的策划 4.3.1 由办公室负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后报总经理批准，送达应参加会议的人员。 4.3.2 管理评审计划（通知）应包括以下内容： a）管理评审的目的、范围、参加人员； b）管理评审的内容、时间安排； c）评审的准备工作和相关信息收集的要求。 4.3.3 各职能部门、分公司按照管理评审计划要求编制本部门职能范围内质量、环境和安全管理评审汇报材料。 4.3.4 办公室发出召开管理评审会议的通知。 4.4 管理评审信息输入的内容 4.4.1 公司组织机构及资源配备是否适宜，并满足管理体系持续运行的能力。 4.4.2 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况与要求的符合程序。 4.4.3 公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标的实施情况与不断变化的客观要求适宜性及建议。 4.4.4 公司质量管理体系的策划及产品质量，环境和职业健康安全方案及重大环境因素与重大危险源的控制情况。 4.4.5 公司管理体系审核和合规性评价的结果，纠正与预防措施实施效果，持续改进的方向。 4.4.6 合同执行的有效性分析。 4.4.7 相关方的投诉、抱怨的反馈及关注程度分析。 4.4.8 以往管理评审的措施跟踪及执行情况。 4.4.9 对当前建筑市场调研情况的分析。 4.5 管理评审会议一般应控制好时间，与会人员应签到；办公室做好会议记录。 4.6 管理评审信息输出的内容 4.6.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系和过程的有效性，产品质量、环境和安全重大因素方面持续改进的决定和措施，以及不断满足相关方要求应有的措施。 4.6.2 资源需求的相关决定和措施。 4.6.3 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。 4.7 管理评审后的工作 4.7.1 办公室应根据管理评审决定，编制管理评审报告，报经管理者代表审核，总经理签发。 管理评审报告的内容： （1）评审会议的时间、地点、参加人员。 （2）评审目的，评审内容摘要，评审结论，改进建议等。 4.7.2 对于管理评审决定事项，由管理者代表组织落实，需要采取纠正与预防措施，各部门根据管理评审报告的要求，纠正和预防措施，落实相应的改进措施，主管部门进行跟踪验证。 4.7.3 管理评审报告由办公室分发，范围是参加管理评审会议的人员及相关部门、分公司。 4.7.4 各部门、分公司根据管理评审报告的要求，对相应的管理体系文件提出修改建议并付诸贯彻实施。 4.8 管理评审的记录、文件由办公室按《文件控制程序》进行控制和保存。 5相关/支持性文件 《文件控制程序》《内部审核控制程序》6 记录 管理评审计划（通知）