医药连锁操作规程文件目录.doc

操作规程类文件 红山区君康大药房 操作规程文件目录 文件编号 版本号 文件名称 JK-CZ--01 01 药品采购操作规程 JK-CZ--02 01 药品收货与验货操作规程 JK-CZ--03 01 药品陈列及检查操作规程 JK-CZ--04 01 冷藏药品存放操作规程 JK-CZ--05 01 药品销售操作规程 JK-CZ--06 01 药品拆零操作规程 JK-CZ--07 01 处方审核、调配及核对操作规程 JK-CZ--08 01 含麻黄碱类复方制剂销售操作规程 JK-CZ--09 01 含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片销售操作规程 JK-CZ--10 01 药品退货操作规程 JK-CZ--11 01 计算机系统操作规程 JK-CZ-12 01 中药饮片装斗及清斗操作规程 文件名称：药品采购操作规程 编号：JK-CZ--01 起草人 质量管理员 审阅人 批准人 　 　 　 　 起草日期 批准日期 执行日期 版本号 　 　 01　 变更日期 　 变更原因 执行新版GSP　 【目 的】为保证药店所经营药品的进货质量，规范药店进货操作，依据国家法律、法规的要求，制定本规程。 【适用范围】本规程适用于药店进货的全过程。 【职 责】本药店负责人负责本规程的执行。 【内 容】 依据授权密码进行计算机登录。 点击“新海GSP医药管理系统”，依据用户名及密码登录“新海”软件。 2.1商品资料 采购时，必须先根据药店现有药品对商品资料和供应商资料进行编辑，点击“商品资料”弹出商品资料管理界面点击“新增”，在对话框中编辑药品名称、通用名、产地、条码、售价等信息。 2.2供应商资料 点击供应商，在供应商管理界面，点击“新增”，编辑供应商资料，点击“审核”。 3、采购流程 3.1采购入库： 点击“采购入库”按钮，进入采购入库管理的界面中。 3.1.1选择供应商 点击供应商按钮,输入供应商名称开头字母，比如石家庄哈药集团输入sjzhy然后按回车，选择供应商点击确定 3.1.2选择采购员，然后点击”开始录入”按钮，进入到输入商品的界面，输入要采购的药品及采购数量、进价、批号、生产日期、仓库、货位等信息，点击保存按钮。 3.2以上信息确认无误后，点击“审核”按钮，点击“确认”按钮，完成采购。 文件名称：药品收货与验收操作规程 编号：JK-CZ--02 起草人 质量管理员 审阅人 批准人 　 　 　 　 起草日期 批准日期 执行日期 版本号 　 　 01　 变更日期 　 变更原因 执行新版GSP　 【目 的】为保证送货药品数量准确、质量合格，便于药品收货与验收的操作，依据国家法律、法规的要求，制定本规程。 【适用范围】本规程适用于药品收货与验货的全过程。 【职 责】 药店质量管理员负责药品的收货与验收。 药店负责人监督本规程的实施。 【内 容】 药品收货 1.1药品到货时： 1.1.1收验加盖发货厂家出库专用章原印章的随货同行单及发票。无发票，无随货同行单、随货同行单未加盖出库专用章及未加盖出库专用章原章均拒收。 1.1.2冷藏药品应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的拒收。 1.1.3随货同行单与计算机系统的送货收货进行核对： 1.1.3.1依据授权的密码进行计算机登录。 1.1.3.2点击“新海GSP医药管理系统”，依据用户名及密码登录“新海”软件。 1.1.3.3点击“收货管理”按钮，在弹出对话框中点击“根据订单生成”按钮，弹出对话框中选择订单票然后点击确定。根据实际情况，在确定收货的药品前打对勾后，点击“生成”按钮，生成后，编辑运输信息，最后点击“审核收货”按钮。因某些原因拒收的药品，点击“拒收”按钮，输入拒收数量，各部门签字后完成拒收操作。 1.2药品收货过程中： 1.2.1随货同行单与实物核对：随货同行单中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与实物逐项核实，不符的，应拒收。 1.2.2检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应拒收。 1.3收货的药品应做到票、帐、货相符。 1.4对药品收货过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应上报质量管理员进行处理，必要时上报赤峰市食品药品监督管理局。 2.药品验收 2.1逐一检查至最小包装，检查药品内外包装是否有破损、污染、渗液、封条破损；验收整件药品时，包装中是否有产品合格证。 2.2点击“新海GSP医药管理系统”，依据用户名及密码登录“新海”软件。 2.2.1点击“入库验收“按钮，