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深圳市华海诚信电子显示技术有限公司 工程系统文件 照明事业部 第十五篇 工程图面与文件管制作业办法 目 的：建立全公司工程图面与文件管制作业,使工程图面与文件之制作、编号、应用、扩散、储存、变更、废止及销毁操作系统化、标准化、明文化,确保有关单位能迅速、正确地使用工程图面与文件并防止公司智能资源泄漏或外流。 范 围: 依据工程图面与文件分类与定义操作系统内定义分类之工程数据。 2.2 客户所提供之工程图面/文件。 职 责: 依据工程图面与文件类别区分,工程图面与文件由各执行管制单位负责, 本操作系统设置之单位、人员及其职责如下: 工程数据中心: 工程图面/文件原稿编码、发行、保密、存管、移转、销毁作 业管制与稽核。 工程图面/文件副本发行、扩散、销毁作业与稽核。 单位数据管理人员教育训练、名册管制。 制作单位: 工程图面与文件原稿制作、归档、变更、废止通知。 副本申请、签收、保密、保存、缴回销毁作业执行。 暂行版原稿及工程记录制作、保存、变更、废止作业管制。 应用单位:由制作单位指定之工程图面与文件副本分发之单位,负责签收、保存、移转及缴回销毁作业。 数据管理人员: 数据管理人员分为数据管制人员及数据保管人员两类,由工程数据中心(执行管制单位)及制作(应用)单位分别指派。 依据本作业规定执行单位内各项作业及数据管制。 数据管理人员指定及异动时必须主动通知工程数据中心及执行管制单位。 处理管制与说明: 除特殊状况外,图面与文件处理之各项管制作业运作必依据下列规定,由各相关单位、人员分别执行。 场地:图面与文件原稿存放之地点必须固定且应避免闲杂人员随意进入。 设备:附锁之柜子或图柜。 人员与训练 数据管理人员由单位主管依据实际需求指派或招募,并将人员 名册交由工程数据中心。 数据管理人员离(调)职时,所属单位主管需指定其职务代理人, 并督导其工作交接,主动通知工程数据中心注销原登记并将接 任人员登录于名册内。 数据管理人员之训练依据本公司之数据形态及管理方式,依“老带新”的原则办理,并配合实务运作期加强实践,使全公司资 料管理方式一致化,工程数据中心根据训练需要适时开设通识 课程施以培训。 工程图面/文件收集作业: 工程图面与文件收集(制作)时机: 客户提供规格时。 新产品投入开发时。 新制程、技术、方法时。 新增加质量及管理要求时。 新材料使用时。 新设备、新仪器使用时。 工程图面与文件项目与来源(制作单位):配合公司管理系统及新产品开发作业所具备之工程图面与文件及制作单位如下列分项(:以后表示制作单位)。 工程图面:设计(制工)单位。 标准手册、系统文件、工程标准规格:受指定单位。 辅助工程文件: 产品规格书:设计(制工)单位。 作业指导书/包装作业规范:设计(制工)或执行作业单 位。 产品质量计划、检验规范、检验规格:品保单位。 设备操作说明书:执行作业单位。 材料表(BOM):设计/制工单位。 失效模式分析(FMEA):受指定单位 其它辅助工程文件:受指定单位。 产品开发企划书:市场单位。 图面/文件定义: 暂行版图面/文件:版次以英文字母X或XN大写表示。N以阿拉伯数字1,2,3…表示。 正式版图面/文件:版次以英文字母(除I、O、X外)大写表示。如: A,B,C…或AN表示,N以阿拉拍数字1.2.3…表示, 以此类推。 备注:暂行变更中正式版图面/文件其版次以正式版之版次再加XN表示,如AX,AX1,BX2.版次不可重复,避免误用。 作业说明: 图面与文件必须依规定格式制作,以确保格式一致化,文件内容标示必须正确,不得含混笼统。 图面与文件制作发行前,必须经由制作单位权责主管审核其图面与文件之适切性,并视实际需求会签相关单位,经核定后正式生效。 图面与文件须标示版次且版次不可重复,以避免误用。 会签: 制作单位在初稿制作完成经课级以上主管(含)校对后,若需要会签者,则将会签数据及ECN会签单会签相关单位意见,或召集会议进行研讨。 会签单位接到会签单或开会通知时,应由单位主管或指派专人将会签意见于会签单或会议内适时表达,以确保工程数据之正确性。 会签作业完成,修订初稿且经事业处主管(或其代理人)核定后交由管制权责单位人员办理发行或归档、储存。 工程图面与文件发行: 图面与文件发行以『迅速、确实』为处理原则,使各重要作业场所均可获得适切的图面/文件,在无特别规定时,需自接到正式ECN时起于24小时内完成发行作业。 图面与文件发行ECN作业统一由制作单位数据保管人员办理,经该单位主管审核并呈权责主管核准后连同核定之图面与文件原稿交指定之工程数据中心(执行管制单位)