(供应商管理制度.docVIP

供应商管理制度 1．总则?? 1．1制定目的?? 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 ?1．2适用范围?? 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。?? 1．3权责单位?? 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。?? （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。?? 2．供应商管理规定?? 2．1供应商开发?? 供应商开发程序如下：?? （1）供应商资讯收集。?? （2）供应商基本资料表填写。?? （3）供应商接洽。?? （4）供应商问卷调查。?? （5）样品鉴定。?? （6）提出供应商调查申请。?? 2．2供应商调查?? 供应商调查程序如下：?? （1）组成供应商调查小组。?? （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。?? （3）列入合格供应商名列。?? 2．3订购、采购?? 订购、采购程序如下：??（1）请购。??（2）询价。??（3）比价。??（4）议价。??（5）定价。??（6）订购。??（7）交货。??（8）验收。?? 2．4供应商评鉴?? 供应商评鉴程序如下：?? （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。??（2）每半年进行一次总评。?? （3）列出各供应商之评鉴等级。??（4）依规定奖惩。? ?2．5供应商复查?? （1）每年对合格供应商进行一次复查。??（2）复查流程同供应商调查。?? （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。?? 2．6供应商辅导?? （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。??（2）不合格供应商应予除名。?? （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。?? 2．7供应商奖惩? ?2．7．1奖励方式?? 对优秀之供应商有下列奖励方式：?? （1）A等供应商，可优先取得交易机会。?? （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。?? （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。?? （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。?? （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。??（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。?? 2．7．2惩处方式?? 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。?? （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。?? （3）E等供应商即予停止交易。?? （4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。?? （5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。?? （6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。? 标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。? 统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。?在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。?? 后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。? A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。??? B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。??? C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。?? ? C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。??? C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。??? D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。??? E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务