供应商4M管理办法(修订)3.17.doc

供应商4M要素变更管理办法 QXC-GL-WL16 1 目的与范围 为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。 本办法适用于JAC轻型商用车制造公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更（简称4M变更）管理，不适用于对江淮公司技术文件明示的标准的变更及JAC轻型商用车制造公司通知要求的变更。 2 术语定义 2.1 4M变更 指关键工序人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。 3 职责 3.1 供应商管理部 3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理、现场审核的组织实施、验证样件的要货、合格供应商目录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。 3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。 3.1.3 负责变更产品CCC认证、环境标识及其它法规程序的申报及备案工作。 3.2 质量管理部 3.2.1 负责变更产品尺寸检测及性能试验工作。 3.2.2负责组织变更产品的验证评审、装车跟踪工作，并输出验证结论。 3.2.3负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。 3.3 采购部 3.3.1负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单系统。 3.3.2负责按变更后的状态实施采购。 3.4 财务部 负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。 4 管理内容 4.1 轻型商用车制造公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施备案、入检、审核三层等级管理模式。具体参考附件1《供应商4M变更等级管理方案》执行。 4.2备案管理要求 4.2.1对于归类为备案管理等级的变更，由供应商管理部组织对供方变更提交材料的完整性、真实性进行审核、备案。 4.2.2备案管理等级的审批由供应商管理部提出，报分管领导批准即可。 4.2.3对于备案管理等级的变更项目，供方至少提前1个月提交变更申请及变更的书面材料证明。 4.3入检管理要求 4.3.1入检等级的变更管理主要是对产品的外观、尺寸及性能进行变更认证。 4.3.2对于归类为入检管理等级的变更，由供应商提出申请，供应商管理部对变更进行预审，预审后同意变更受理的，组织供方制作样件提交质量管理部按产品验证流程实施产品验证。 4.3.3质量管理部原则上应在接收样件后5个工作日内出具外观尺寸检测报告，对于涉及性能验证的产品应遵循以下原则： 依据供方变更因素、实验能力及实验资质，可以有选择的认可供方自验报告（如供方实验室已得到我司认可）； 商用车公司具备验证能力的产品，原则可以在公司内部开展产品试验工作，并出具验证报告； 4.3.4入检等级管理的审批由供应商管理部提出，质量管理部、采购部会签后报公司领导批准。 4.3.5对于入检等级管理的变更项目，供方至少提前3个月提交变更申请。 4.4审核管理要求 4.4.1对于归类为审核等级管理的变更，由供应商提出变更申请，供应商管理部进行预审，预审同意受理后，组织相关单位进行供方现场审核，填写《供应商要素变更评定记录表》，原则上审核结论应高于70分；如审核达不到要求，供应商应提交整改计划，待复审合格后方可实施变更发放。 4.4.2对于审核等级管理的变更项目，涉及产品加工过程变更的，必须在审核变更后进入入检变更管理。 4.4.3审核等级管理的变更，由供应商管理部提出，质量管理部、采购部会签后报公司领导批准。 4.4.4审核等级管理的变更，供方至少提前4个月提交变更申请。 4.5 4M变更申请的受理 4.5.1供应商管理部为受理的供方4M变更申请的唯一部门。 4.5.2供应商在提交4M变更申请之前应先首先评估变更的风险，对产品质量的影响程度，对于非必须的变更，原则上供应商管理部不予受理。 4.5.3供应商管理部接收到供方4M变更申请后，原则上在5个工作日内给出受理意见，对于接受4M变更申请的，明确变更管理等级转入变更流程，对于不同意变更受理的，供应商管理部应书面通知供方。 4.6 4M变更过程管理 4.6.1供应商管理部受理4M变更申请后，在3个工作日内将供方预变更信息传递至采购部、质量管理部。 4.6.2采购部依据提供的变更性质确认所需周期，并做好变更过程的物料供给。 4.6.3质量管理部在4M变更过程中重点关注产品的质量状况，有突发质量问题，应立即反馈供应商管理部，由供应商管理部追溯是否供方4M变更引起的。 4.6.4对于4M变更尚处在变更流程中未批准完成的，供方实