内部质量审检查表-范例.doc

ISO9001內部品質稽核检查表(各部门) 被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數： 1/2 稽　核　員： 日期： 年 月 日 # 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號 文件与資料管制程序 1 文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？ 2 各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？ 3 文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？ 4 文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？ 5 文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？ 6 經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“ 7 文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“上簽名？ 8 文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？ 9 文件的原稿是由否文控中心保管？ 10 舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？ 11 各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？ 12 現埸使用之文件是否放置于作業現埸？ 13 申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？ 員工教育訓練程序 1 各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01 內部品質稽核觀察報告表 被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數： 2/2 稽　核　員： 日期： 年 月 日 # 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號 2 行政部是否排定“年度教育訓練計划表“? 3 新進人員是否填寫”人事資料表”？ 4 新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“ 進行實務訓練？ 5 行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？ 6 外訓是否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“？ 7 廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？ 8 各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？ 9 教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01 內部品質稽核觀察報告表 被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 1/8 稽　核　員： 日期： 年 月 日 # 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號 圖面技朮資料管制程序 1 圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？ 2 版本的制訂是否是依 “A“ “B“ “C“等代號依序變更？ 3 外部提供的資料是否有交主管審查？ 4 工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？ 5 正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？ 6 收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？ 7 圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？ 8 修改后的資料是否是依5.4的內容中辦理？ 9 舊圖面、資料廢止時，是否有填寫 “圖面技術資料分發／回收記錄表“？ 10 圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？ 11 舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“ 12 工程變更是否指定尃人修改？ 13 各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名：